岗位廉政风险点排查防范表单位: 时间:年月姓名：职务：主要职责负责局机关支部纪检委员工作，担负单位社会治安综合治理和信访接待工作，承办工资、人事相关业务,执行财经纪律，负责单位出纳工作.风险种类风险点表现风险等单位评估防范措施作风风险违反中央八项规定，“四风"问题反弹回潮低把纠正四风作为长期制度，时刻对比检查，严于要求自身违规发放津补贴、报销差旅费低明确工作性补贴标准；严格落实随州市差旅费报销有关文件精神，细化出差审批程序大办宴席，违规送礼低认真学习规章制度，入脑入心，筑牢自身防线对群众反映的问题,不认真、敷衍了事高强化履职尽责和为人民服务意识，对群众的困难努力解决，热情服务，及时督办岗位风险对财经纪律执行不严，存在领导说了算高严格财经纪律审批手续，定期公开“三公”经费,向局党组或分管领导报告财务收支情况，健全财务管理制度，落实财务、会计、采购三分离擅自挪用、截留、扣拨林业惠民补助资金低严格落实林业惠民政策，做到转款专用对票据把关不严，违规报销高坚持按制度办事，严格把关，认真审核，杜绝票据造假和违规报销的现象制度风险落实制度不严格，有制度不执行低定期修订完善各项财务制度，开展内控制度报告环境风险受到社会灯红酒绿的影响或人情关系左右,抵制外部诱惑不力，导致作风松散，工作不作为或乱作为的低强化警示教育，推行权利监督，严格违纪问责,强化学法、守法、尊法，不越轨不碰红线廉政承若一、严格遵守廉洁自律的规定，廉洁奉公,忠于职守，不利用职权和职务上的便利谋取不正当利益，严格执行工作程序及规定，确保无违法违纪案件发生.二、奉公守法，不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益。三、不利用职权和工作之便，向服务对象私自索要钱财、物品等.备注责任人签字： 分管领导签字:
