xx 乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制法律规范(试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价
一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，共计 xx 分
本单位各指标具体得分情况如下表:类别评价指标评价得分单位层面(60 分)1
内部控制建设组织情况（8 分)x2
内部控制建设实施情况（11 分)x3
对权力运行的制约情况（9 分)x4
内部控制制度完备情况(16 分）x5
不相容岗位与职责分离控制情况（6 分）x6
内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分)x业务层面（40 分）7
预算业务管理控制情况(7 分）x8
收支业务管理控制情况（6 分)x9
政府采购业务管理控制情况（7 分）x10
资产管理控制情况(6 分)x11
建设项目管理控制情况（8 分）x12
合同管理控制情况(6 分）x（100分）共计x在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：扣分的评价指标评价要点扣分值扣分原因单位层面扣 18 分2
内部控制建设实施情况2
3 开展组织及业务流程再造x组织及业务流程再造不完善3
对权利运行的制约情况3
1 切实做到分事行权、分岗设权、分级授权x分岗设权、分级授权不充分3
2 建立健全集体议事决策制度x集体议事决策制度贯彻实施存在差距5 、不相容岗位与职责分离控制情况5
2 不相容岗位与职责得到了有效的分离与实施x不相容岗位与职责得到有效的分离和实施不完全符合要求5
3 实行内部控制关键岗位工作人 员 的 轮
