xx 乡政府内部控制考核评价报告 为贯彻落实《财政部关于全面推动行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,根据《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》要求，依据《行政事业单位内部控制法律规范(试行）》的有关规定，我们对本单位的内部控制基础情况进行了评价。一、内部控制基础性评价结果根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》中列明的评价指标和评价要点，本单位的单位层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，业务层面内部控制基础性评价得分为 xx 分，共计 xx 分.本单位各指标具体得分情况如下表:类别评价指标评价得分单位层面(60 分)1.内部控制建设组织情况（8 分)x2.内部控制建设实施情况（11 分)x3。对权力运行的制约情况（9 分)x4。内部控制制度完备情况(16 分）x5.不相容岗位与职责分离控制情况（6 分）x6。内部控制管理信息系统功能覆盖情况（10 分)x业务层面（40 分）7。预算业务管理控制情况(7 分）x8.收支业务管理控制情况（6 分)x9。政府采购业务管理控制情况（7 分）x10.资产管理控制情况(6 分)x11.建设项目管理控制情况（8 分）x12.合同管理控制情况(6 分）x（100分）共计x在本单位内部控制考核评价过程中，存在扣分情况的指标汇总如下：扣分的评价指标评价要点扣分值扣分原因单位层面扣 18 分2.内部控制建设实施情况2.3 开展组织及业务流程再造x组织及业务流程再造不完善3 。对权利运行的制约情况3。1 切实做到分事行权、分岗设权、分级授权x分岗设权、分级授权不充分3.2 建立健全集体议事决策制度x集体议事决策制度贯彻实施存在差距5 、不相容岗位与职责分离控制情况5.2 不相容岗位与职责得到了有效的分离与实施x不相容岗位与职责得到有效的分离和实施不完全符合要求5。3 实行内部控制关键岗位工作人 员 的 轮 岗 制度，明确轮岗周期(x不适用轮岗制度6 。内部控制管理信息系统功能覆盖情况6。1 建立内部控制 管 理 信 息 系统，功能覆盖主要业务控制及流程x未能建立内部控制管理信息系统6.2 系统设置不相容岗位账户并体现其职权x未能建立内部控制管理信息系统业务层面扣 8 分7.预算业务管理控制情况7。1 对预算进行内部分解并审批下达x预算指标未按部门进行充分分解7.2 根据批复的额度和开支范围执行预算，进度合理 , 不 存 在 无 预算、超预算支出等问题x预算执行进度有待提高10。资产管理控制情况10.3 定期对资产进行清查盘点...
