产品销售管理制度1. 目的为配合公司建立简捷、有用、高效、统一的制度管理体系，实现本部门制度建设的系统化、一体化、流程化、表单化、信息化,促进本部门管理实现制度化、流程化、标准化、高效化，特制定本制度。2. 范围本制度适用于销售办全体员工。3. 职责销售办为本制度归口管理部门。4. 内容4.1 合同签订制度4。1.1 签订合同之前，由客户提供签订合同的主体资格资料，具有法人资格的客户需提供：《法人营业执照》副本复印件、《税务登记》复印件、授权委托书等；不具备法人资格的单位或个人需提供身份证明原件，验明身份证件原件后留下身份证复印件，并备案客户的银行账号、地址、电话、传真、邮编、联系人;4.1.2 客户合同传真件到公司后，销办内勤要在第一时间办理相关手续，确保以最快的时间内将盖章的合同传真于客户,并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监；4。1。3 合同编号：YXH*＊（年）-*＊（月)—*＊(流水号），例：YXH13—02—003；4。1。4 严格根据公司营销思路和销售资源（量、价)签订合同；4.1.5 合同中必须注明合同有效期。4.2 合同评审制度4.2.1 正常产品销售合同的评审：正常产品销售合同的评审需经区域经理、销办主任和销管中心主任签字，律师审核盖章、常务副总签字,报郑办加盖合同专用章，合同正式生效，并及时将合同的办理情况通告大区经理/区域总监；4.2.2 特别产品销售合同的评审：特别产品首先由技术部门评审，并签订技术协议，而后按正常产品销售合同评审；4.2.3 产品抵账属产品销售范畴,产品抵账合同评审:对抵账的客户，首先对账，在账目核对无误的情况下，由对口部门同客户签订抵账合同(协议）,并由财务在抵账合同(协议）签字，确认客户的应付款额.评审程序：对抵账合同(协议）、对口部门主管评审、财务确认签字、对口部门主管副总经理签字、律师审核盖章、常务副总签字、报郑办加盖合同专用章,合同(协议）生效，转销售办；4.2。4 外委加工产品合同,产品必须先办理入库，由采购部负责外协加工,签订加工外销合同，其合同评审等同正常产品销售合同;4。2.5 对关联企业产品往来的销售,由销售办主管并办理相关手续。(对关联企业原材料购销往来由采购部门负责）.4。3 产品发运手续办理管理4。3.1 坚持“款到发货"的原则，购货方将货款转交到资金中心待验资入账后，由资金中心以传真形式通知财务部，财务部及时通知销售办（出具回款报表）；4。3.2 销售办收到财务部门通知后，及时登记销售办客户...
