金蝶 K3 各单据操作步骤1. 外购入库单:使用于外购件入库步骤:验收入库-新增 → 新增(默认蓝字） → 选“供应商”→ 选单号“F7"→弹出过滤条件 → 选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2。 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库—新增 → 新增（红字）→ 源单类型（外购入库）→选“供应商 ” → 选 单 号 “ F7"→ 弹 出 过 滤 条 件 → 选 择 相 应 物 料 （ 选 择 多 项 按“Ctri"键）→ 返回 →填写 数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料 步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字)→ 领料部门(输入）→ 选单号（录入制令单号双击左键）→ 选择相应物料（选多项物料按 Ctrl 键）→ 返回→填写 数量、仓位、发料仓库→领料人→ 发料人→ 保存→ 审核4。委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→ 新增→ 委外类型(普通订单/返修订单)→ 源单类型（委外订单）→ 选“供应商”→ 选单号“F7”→弹出过滤界面(键入自己需要过滤的内容,确定)→选择相应物料（选多项物料按 Ctrl 键）→填写 数量、仓位、收料仓库→ 验收、保管→ 保存→审核5。委外加工出库单:使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库—维护 → 弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→ 点击“编辑”→ 倒冲领料→ 点击“生成”(弹出“委外加工出库单”）→ (开始编辑单据） → 发料仓库（填“9”）→ 仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→ 保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤:其他出库-新增→ 领料部门（录入）→备注（输入备注内容)→ 产品代码（输入物料编码）→填写 数量、仓位、发货仓库→领料、发料 、负责人→ 保存→ 审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→ 调出仓库→ 调入仓库→ 物料代码(输入物料编码）→ 数量→ 备注(填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→ 验收、保管→保存→ 审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→ 双击（弹出过滤界面)→ 新增→ 供应商/客户→单据类型(赠品类型)→ 物料代码（录入单据内容）→ 验收、保管→ 审核9。虚仓出库单:使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→ 双击（...
