序号项目工作目标与内容时间安排负责人与参加人1年度审计审核各企业年度经营情况、年度考核目标完成与预算执行情况2025 年 2—6 月傅 XX罗 XX梁 XX张 XX 等2预算审计半年度预算执行情况审计2025 年 8-12 月傅 XX梁 XX张 XX 等3经营审计自保实际实现保费节余与奖金计提，修理材料成本专项审计2025 年 2—6 月罗 XX梁 XX李 XX4审计制度完成《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》两项内审制度第一个制度：2025年 1-3 月第二、三项制度：2025 年 9-11 月傅 XX罗 XX梁 XX5内控审计评价配合集团营收流程改造，对收入、合同签订内控健全、有效进行评价；配合相关部门完善内部控制制度（修理材料成本等)不定期穿插进行傅 XX罗 XX李 XX张 XX6后续审计审计问题整改不定期穿插进行 罗 XX梁 XX7工程审计工程建设合同、工程决算造价、监督工程验收、付款2025 年 1—12 月傅 XX黎 XX8其他领导交办责任审计不定期穿插进行罗 XX梁 XX李 XX9审计沟通组织财务人员沟通年度审计中存在问题,防范风险2025 年 7 月傅 XX罗 XX10后续教育组织审计人员学习内审与新税法不定期穿插进行全体审计人员
