部门受审核部门领 导 层审核员张玉刚审核日期2025。4.22条款号检查内容审 核 记 录备注4.11。公司质量管理体系运行状况？自 2025.5 月运行 QMS，任命张玉刚为管理者代表，全面实施 QMS.建立七个部门,部门职责及人员分工均明确，按计划实施内审和管理评审,目前来看运行正常，体系范围：橡胶加工。2。外包过程的识别、控制目前本公司：无外包过程.4。2。14。2。21 本公司 QMS 文件分级及公司受控文件目录.二级文件：A:手册（程序文件）B：管理文件、技术文件、管理制度、记录等。按要求建立了《受控文件清单》20 种，主要有手册、工序作业指导书、检查指导书等。2 质量手册的适宜性评审手册由公司总经理批准发布(2025.5.6)，经过评审和体系运行情况来看，手册基本适宜。3 是 否 有 删 减 内容，是否适宜?对 7。3 删减4 形成文件的程序有 多 少 ？ 是 否 适宜。共17个，包括了标准要求的4.2.3/4.2。4/8。2。2/8。3/8。5.2/8.5。3 控制程序。5.11 领导层是否对建立、实施和持续改进体系的有效性作出了承诺？手册 17 页，总经理对策划、建立、实施和改进 QMS 做了书面承诺，主要通过培训、宣贯、批准发布了方针和目标,包括管理评审，提供资源等方式。2 领导层是否在组织内传达了满足顾客和法律法规要求的重要性?查 2025 年 3 月贯标培训记录,向公司全体人员传达了满足顾客和法规要求的重要性，增强了质量意识。5.21 领导层如何贯彻以顾客为关注焦点的指导思想？“顾客为关注焦点"的指导思想深化人心,通过运行 QMS 和宣贯,使全体员工理解更加深刻。2 如何确保顾客的要求得到确定和满足?将顾客的要求转化为具体的产品要求,提供合格的产品和优质的服务。5.31 请领导层解释质量方针的含义?“以顾客为关注焦点，视质量为企业生命；以持续改进为主题,提高企业整体效益.”，以八项基本原则为基础，持续改进公司的产品质量和体系,最终达到顾客满意.2 方针是否得到沟通和评审，如何进行沟通和评审？2025.03.21 的贯标培训，对公司方针进行了宣贯，并进行公告,与员工沟通，公司的质量方针得到理解，计划于 08。05。09 管理评审时对方针进行评审。5。4。11 公司总质量目标“出公司产品合格率 100％原材料入库合格率： 100％顾客满意率 96﹪" 与标准要求适宜,符合公司现状。2 目标分解到相关职能部门和层次，目标能否测量?《各部门质量目标及考核方法》显示，已将公司总质量目标进行了分解，生产部 3 项，...
