内部审核检查表编号:ZWJ／TX09—F1 版本：A/0 生效日期:2025 年 6 月 25 日 序号：部门营运部、财务部、人事行政部审核时间页码第 2 页共 5 页涉及要素涉及的文件名称检查方法及样本记录检查结果触点服务检查（成熟项目）《业务管理考核办法》《触点服务检查标准》近半年现场检查问题重复检查照片及 10 月内审取样照片风险控制(成熟项目）《前期物业服务合同》《物业管理条例》《体系文件—风险管理程序》《消防管理作业指导书》《突发事件处理作业指导书》1、 档案、管理记录存样检查2、 现场问题拍照检查外包方管理(成熟项目)《供方管理程序》管理记录/整改记录/沟通方法客户关系管理(成熟项目）《客户服务类体系文件》投诉记录（档案查询)客户档案（档案查询）活动记录及回访记录（档案查询)上门沟通记录（档案查询）装修管理（新交付项目）《装修管理作业指导书》现场取证客户回访档案查询交付档案（新交付项目）《集中交付作业指导书》档案查询现场取证物资及资产管理ZWJ/TX04《物资及资产管理程序》检查要点：检查项目资产管理情况。检查方法：1、查询项目资产台账。2、询问是否有资产调拨，查询调拨记录。3、询问项目库房管理情况4、检查固定资产采购情况样本记录:《资产管理台账》、《固定资产申购审批单》、《入库单》、《物资领/借用汇总表》、《物资报废申请单》采购管理ZWJ/TX06《采购管理程序》ZWJ/TX07《供方管理程序》检查要点：检查项目级物资采购情况.检查方法：1、查询项目与物资供方签订《物资采购合同》2、查阅 8 月度采购计划，核对采购情况,并检查出入谓情况3、询问项目供方管理情况样本记录:《物资申购审批表》、《送货单》、《入库单》、《出库单》收费管理ZWJ/TX05—A07《停车场管理作业指导书》检查要点：检查项目车辆出入管理情况。检查方法：1、查询项目车场岗位《车辆登记表》2、现场观察车场岗位一车一卡制度的执行情况3、询问车场岗位具体工作情况样本记录:《停车场车辆异常情况登记表》、《车辆异常情况登记表》、《突发事件处理记录表》招商管理检查要点：检查项目招商资源情况.检查方法：1、查询项目与商家签订的相关合同2、查阅项目的资源台账，并核实收款情况及相关合同执行情况3、询问项目商家管理情况，项目对临时摆展收费单价的熟悉情况及实际执行情况样本记录：《招商资源台账》、《临时摆展登记表》、部门人事行政部审核时间页码第 页共页涉及要素涉及的文件名称检查方法及样本记录检...
