第 4 章 企业内部控制流程--社会责任4．2 企业产品质量控制4．2．1 产品质量检验流程1．产品质量检验流程与风险控制图产品质量检验流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理技术总监质量管理部各生产单位D1D2D3审核假如没有法律规范的产品质量检验标准和操作法律规范，企业生产的产品质量就得不到有效保障假如对产品质量检验的每个环节把关不严，产品质量就会受到影响，企业形象和消费者利益也会受到损害假如不对产品存在的质量缺陷和问题进行反思总结，产品的质量就得不到有效改善，最终将不利于企业的长远进展制定质量检验标准结束1审批原材料检验在制品检验产成品检验开始进行生产审核审批执行质量检验标准配合工作修订质量检验标准及操作法律规范345制定《质量检验操作法律规范》2编写《年度质检总结报告》》62．产品质量检验流程控制表产品质量检验流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．质量管理部会同相关部门及专业人员参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求及本身制造能力等，严格制定产品质量检验标准，并报技术总监审核、总经理审批2．质量管理部应制定《质量检验操作法律规范》,对原材料、在制品、产成品的检查项目、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等进行详细说明D23．原材料购入时，仓库管理部门应依据相关规定办理收料，并通知质量管理部人员进行检验，质量管理部检验人员应依照原材料质量标准及检验法律规范的规定完成检验，对不符合质检要求的原材料进行相应的退换货处理4．质量管理部检验人员对制造过程的在制品均应依照在制品质量标准及检验法律规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，确保在制品质量5．质量管理部检验人员应依照产成品质量标准及检验法律规范实施质量检验，以提早发现问题并迅速处理，以确保产成品质量D36．质量管理部应每年提交《年度质检总结报告》,对本年度产品质量检验的标准、法律规范及执行情况进行总结，并提出产品质量检验标准及检验法律规范的修订意见相关法律规范应建法律规范 《产品质量管理制度》 《产品质量检验操作法律规范》参照法律规范 《企业内部控制应用指引》 《中华人民共和国产品质量法》文件资料 《产品质量操作法律规范》 《年度质检总结报告》责任部门及责任人 质量管理部、相关部门 总经理、技术总监、质量管理部经理4 . 4 促进就业与员工权益保护4．4．2 员工职业健康监护...
