审核主题总要求 总则 管理承诺 以顾客为中心 质量方针审核部门/人员最高管理者/叶奇标准要求审核要点审核方法审核结果审核记录无此项不符合符 合4
1 总要求☆本厂建立质量体系识别了哪些过程
是否在本厂中得到应用
☆识别出的过程之间的顺序和相互作用如何
☆是否对识别出的过程制定了运行和控制的准则
☆是否获得了必要的资源和信息
☆是否对过程实施了监视、测量和分析
☆是否实施了必要的措施，以实现对这些过程的策划结果和对这些过程的持续改进
☆是否识别了本厂的外包过程
是否对外包过程进行了控制
☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道建立质量管理体系的总要求，做了哪些工作
√建立质量体系初期识别本公司的所有过程：主要是管理智能、资源、产品实现、监视和测量四大过程对识别出来的过程进行了策划，策划结果形成了文件4
1 总则☆本厂建立的质量管理体系文件包括哪些
标准要求的文件是否都得到了满足
☆查核文件清单及要求出示具体的文件，以了解本厂已制定了哪些文件
√质量管理体系文件有：质量方针、目标、程序文件、作业指导书、记录5
1 管理承诺☆最高管理者对其建立和改进质量管理体系的承诺和改进质量管理体系的承诺能够提供那些证据
☆最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性
☆最高管理者实行了那些相应措施将满足顾客要求和法律要求的重要性传达给组织的成员
☆组织的成员如何认识这种重要性
☆通过与最高管理者座谈，了解最高管理者是否知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性
在质量管理体系中是如何体现的
如对顾客要求的识别、产品要求的评审、顾客满意的监视和测量、数据分析以及持续改进等方面的要求
√总经理提供以下承诺：传达满足顾客和法律法规要求重要性，制定方针、目标、进行挂历评审、确保资源获得审核主题质量目标 职责和权限 管理者代表 内部沟通审核部门/人员最高管理层/叶奇标准要求审核要点
