出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条 差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。第二条 公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差，应办理申报批准手续。出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请，报总经理批准后,按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。第三条 出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价（硬卧票)部分不予报销。乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销（按相应的级别标准）,超支部分自理.第四条 随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限 2 人.第五条 严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理.若遇特别情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过 20 元。公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。第六条 外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。第七条 一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单.工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。 第八条 工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。 第九条 差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。第十条 出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。第十一条 出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算;伙食补助费和市内交通费按出差的自然(日历）天数实行包干办法计算。 第十二条 出差住宿开支标准：（一)出差人员每人每天住宿费限额标准 单位：元/天县(市)及以下地区地 级 及 以上城市特 别 地 区 ( 深圳 、 珠 海 、 汕头 、 厦 门 、 海口）备 注出差地限额标准职别公司副总以上高管人...