出差及差旅费管理制度1、总则为法律规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度.2、出差管理2.1 出差的申请、登记及报销时限2。1。1 员工出差应填写“出差申请表"，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。2.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。2.1。3 出差人员凭核准的“出差申请表"向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。2。1.4 员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。2.1。5 员工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本市业务)及 5 个工作日内外业务）限时报销.凡超过报销时限的,按日加收 0。05％的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。2.2 出差审批权限2.2。1 一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。2.2.2 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。2.2。3 销售人员异地出差，应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。2。3 出差交通工具2。3.1 公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。2。3.2 员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。表一 出差乘坐交通工具一览表 级 别火 车轮 船飞 机8 小时内超过 8 小时公司领导硬卧软卧二、三等舱经济舱一般员工硬座硬卧三、四等舱 3。差旅费管理办法3。1 临时出差3。1.1 出差纪律3。1。1。1 临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。3。1.1。2 员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。3.1.1.3 出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家绕道部分的车船费由个人承担.3。1.1。4 出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。3.1。2 差旅费补助3.1。2。1 员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。3.1.2。2 上述 3。1。2。1 条款中市内交通费指出差地市内交通车票费...
