管理评审程序文件

公司程序文件 QPA3.1 版号：A管理评审 第 1 页 共 3 页管 理 评 审1 目的规范管理评审的程序，保证管理评审的有效运作，维持质量体系的适宜性、充分性、有效性。2 适用范围适用于公司总经理对管理处质量体系的定期评审。3 职责3.1 公司总经理：负责批准管理评审计划，审批管理评审报告。3.2 管理者代表：负责编制管理评审计划和组织管理评审活动，编写管理评审报告，并保存管理评审的有关资料和记录。3.3 各部门及管理处负责人：负责配合评审活动的执行，为评审提供真实可靠的资料和数据，并负责对评审中需加修正的地方采取纠正措施，组织质量改进。4 工作程序4.1 评审计划4.1.1 管理者代表根据《质量管理体系审核计划》组织管理评审。4.1.2 在质量体系正式运转的第一年，每年进行两次管理评审；质量体系正式运转的第二年起每年进行一次。4.1.3 根据组织架构、质量方针、服务项目等重大变动，由管理者代表提出进行不定期管理评审。4.1.4 管理者代表组织管理处各岗位收集管理评审信息，内容包括：a.内部审核和第三方认证结果；b.客户的反馈及满意度调查；c.数据分析的结果（包括服务的符合性及趋势）d.预防和纠正措施的状况；e.以往管理评审的跟踪措施；f.改进的建议；g.质量方针和目标的适宜性、完成情况，社会效益和经济效益；h. 可能影响质量管理体系的变更。公司程序文件 QPA3.1 版号：A管理评审 第 2 页 共 3 页4.1.5 管理者代表制订《管理评审计划》，内容包括评审方法、参加人员、时间、地点及管理评审会议议程，评审信息应作为计划的附件；经总经理批准后，由品质部通知各部门及管理处负责人。4.2 评审会议4.2.1 公司总经理组织召开管理评审会议。出席会议人员包括管理者代表、部门经理、主任。4.2.2 因特殊情况不能出席会议的，应指定一名代表参加。4.2.3 出席会议人员按照会议议程，逐项讨论评审信息内容，对质量管理体系的适宜性充分性、有效性进行评审，并有专人作会议记录。缺席的负责人应收到一份关于评审的纪要。4.2.3.1 适宜性指体系是否与内外部环境相适应。4.2.3.2 充分性指服务过程是否被充分识别以及能否满足持续改进的需求。4.2.3.3 有效性指质量方针、目标以及服务是否达到策划的要求。4.3 评审报告4.3.1 管理者代表根据评审结果编写《管理评审报告》，经公司总经理审批后发放到各部门管理处负责人。4.3.2 评审结论应包括对质量体系持续适宜性、充分性、有效性的评价和改进措施、...