【内部审计】........................................................................................................................2【审计工作的基本原则】....................................................................................................3【审计机构及人员】............................................................................................................4【利害关系】........................................................................................................................5【内部控制系统】.6【审计的主要职权】........................................................................................................................................7【审计预警】........................................................................................................................................8【下属单位】........................................................................................................................................9【审计内容】......................................................................................................................10【审计制度及工作规范】..................................................................................................11【审计联络员】..................................................................................................................12【审计计划】......................................................................................................................13【审计小组】......................................................................................................................14【审计通知书】..................................................................................................................15【审计工作底稿】..............................................................................................................16【交换审计意见】..............................................................................................................17【审计报告与征求意见】..................................................................................................18【审计结论的执行与申诉】..............................................................................................19内部审计师职业道德规范..................................................................................................20审计室业务架构..................................................................................................................21职务说明书..........................................................................................................................................22XX公司内部审计条例实施细则2011-3-25审计手册总则——审计条例实施细则第1页共29页审计手册总则——审计条例实施细则【内部审计】万科内部审计是公司内部经济监督的一种形式，是公司审计室在董事会审计委员会的领导下，依照国家有关法规和公司有关规章制度，独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收支及其经济活动的真实性、合法性和效益性，检查、评价内部控制制度的完善性，评估企业经营风险，以达到查错防弊、防范和降低经营风险、改善经营管理、提高经济效益的目的。所谓真实性，是指企业的财务会计、统计等记录必须如实反映企业的实际经营管理成果，必须按照国家相关的经济法规、政策和公司董事会的有关规定，记录和反映企业的经营管理活动。所谓合法性，是指企业的一切经营管理活动必须符合国家相应...
