xx电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系VIP专享

xx 电信集团服务有限公司运营成本统计报表体系 目 录1 涉及的管理主体和部门.......................................12 成本统计报表表式...........................................22.1 报表体系构成与分工.....................................22.2 分公司报表表式.........................................32.2.1 分公司运营成本汇总表................................32.2.2 分公司运营成本明细表................................42.2.3 城市出口及城市内部线路成本统计表....................52.2.4 机房租赁统计表......................................52.2.5 薪资结构统计表（下属公司）..........................62.3 总部报表表式...........................................62.3.1 薪资结构统计表（总部）..............................62.3.2 公司运营成本汇总表..................................72.3.2 其它报表............................................73 注意事项...................................................83.1 对上报资料的要求.......................................83.2 指标口径的统一性.......................................83.3 消除核算方法造成的差异.................................83.4 成本信息的核查.........................................93.5 与刚性成本工作的接续...................................9运营成本统计报表体系为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略发展中心决定从 4 月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。1 涉及的管理主体和部门总部战略发展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项成本分析报告。分公司：负责以月为周期向总部战略发展中心上报城市成本报表，每月初 10 个工作日内完成上月报表上报工作。总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略发展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初 10 个工作日内报战略发展中心。定期发布总部预算执行...