第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共4页1.目的验证和评定最终检验后（待发运）的产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定的“质量特性”的要求相符，对产品的质量状况有一个全面的了解，使顾客接收满意的产品，确保产品的质量水平。2.适用范围公司内所有最终检验后（待发运）产品总成，或顾客要求（指定）产品。2.引用文件ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》4.术语本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术语。5.职责5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制“年/月度产品质量审核计划”；负责实施产品审核；负责出具/分发不合格报告。5.2管理者代表负责审阅批准“年/月度产品质量审核计划”确定审核组成员。5.3审核组长负责审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性；负责审核工作前期准备；负责审核的实施。5.4审核员负责编制产品审核计划，确定审核及抽样方案；依据责任部门提交的纠正措施完成日期，跟踪验证有效性。5.5审核组负责现场审核。5.6相关部门负责落实/准备审核前期工作；针对质量部出具/分发的不合格报告，进行原因分析，并采取纠正措施，及时解决存在的问题，将措施反馈质量部。6.工作流程责任部门工作内容记录质量部6.1编制“产品质量审核计划”，并在审核计划中明确体现本年度审核产品清单。产品质量审核计划6.1.1编制月度产品审核实施计划，每种抽查数不少于3件。6.1.2遇有顾客退货或顾客对产品要求有较大变化（如产品标准更改）等情况可临时安排审核。管理者代表6.2每年年底组织质量部对产品审核活动作统一安排/布署。6.2.1审阅批准由质量部制订的“产品质量审核计划”。第2页共4页第1页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共4页6.2.2根据产品审核计划，确定审核组成员，适当时可指定审核组长和审核人员或专职人员参与/配合审核工作。审核员6.3编制“产品审核指导书”，确定审核及抽样方案，重点考虑曾出现重大不合格的产品或顾客对产品有特殊特性要求的产品。6.3.1审核计划于产品审核之日提前5～7日编制完成，且将该审核计划于编制完成当日或隔天发放通知各相关部门。6.3.2审核计划必须包括审核组成员，审核产品种类、审核日程、引用标准或规范、顾客的技术要求、审核目的、审核范围等。审核组长6.4审阅批准产品审核计划安排的合理性和有效性，若发现审核计划制订不完善（全面）或需改进时，可要求编制人员重新制订，特殊情况下审核组长可自行制订产品审核计划。注：特殊情况一般是指顾客对产品有特殊要求或产品出现重大质量问题等相关部门6.5接收审核计划通知后，落实/准备审核前期工作，如：审核产品准备、协助人员的合理调配等。审核组长6.6审核工作前期准备6.6.1审核员应选择有相应产品知识的内审员或委托技术、检验人员测试监督。6.6.2必要时可委派有关设计、开发和工艺技术人员参加。审核员6.7应熟悉产品技术标准和审核内容，针对本次审核产品澄清质量缺陷有关问题，补充或新编制（新产品）必要的“缺陷分级指导书”，准备审核检查内容及记录表格，其中重点应列出：a)交货后与顾客要求有偏离的项目；b)装配尺寸；c)功能；d)外观；e)对于较长时间的试验项目，如：耐久性试验、寿命试验，则按实验中心的年度型式试验计划实施；f)包装；g)标识；h)提交文件；审核组6.8现场审核6.8.1按审核方案对审核产品进行抽样提取（成品库）。6.8.2检查产品的测量系统，确保产品测量值正确性。第3页共4页第2页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页6.8.3对抽样的产品进行测试和检验，检测可由审核员进行，检测结果在相关记录上作记录，并注明产品审核编号/次数和时间。6.8.4审核产品质量a)按审核依据审核产品质量符合性，包括外观、功能、安全性及包装质量等，并记录缺陷。b)查验该产品出厂检测记录，并与本次审查结果比较。c)抽...
