第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（）序号标准条款检查内容检查记录5.3，5.45.5.15.5.31.抽查2～3名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。2.查是否明确了本工程质量目标、环境和职业健康安全目标，否将目标分解到项目部有关岗位，分解的目标是否可测量或可考核，是否有目标保证措施以确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。1.查是否有项目部管理组织机构图，人员是否健全，职能分配是否合理，是否与《项目管理人员备案表》一致，技术负责人、质检员、安全员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。2.从管理人员中抽查2—3人，看是否熟知自己的职责。职责与权限是否得以落实。3.查有关管理制度是否健全。1.询问项目经理，项目部采取何种形式进行内外部信息的沟通。2.通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。3.是否以文件形式向相关方（如甲方、监理、劳务供方、周边社区第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页等）规定信息沟通的安排（尤其是涉及环境和职业健康安全管理方面的要求），文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按文件执行（查相应的沟通证据）。4.询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司、项目部的职业健康安全的员工代表。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（）序号标准条款检查内容检查记录第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页6.26.41.根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报公司办公室备案。2.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了评价记录。3.抽查2-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。4.询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。1.有无冬季施工方案，临时用电方案及脚手架搭拆方案编制是否满足要求？安全防护方案是否全面可行？作业指导书有哪些？技术交底有哪些？审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程检查表号：准备人/日期批准人/日期编号（）序号标准条款检查内容检查记录7.11.施工准备：a.查施工组织设计：是否按照要求进行了审批。再查是否明确了编制依据、关键工序和特殊过程，验收准则及资源要求，每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。b.查《主要施工机械使用计划表》与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。c.查《图纸会审记录》，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、详实，整理后是否经各方面审核签字。d.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。2.事中控制a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。b.查专业...
