SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页供应商产品质量管理办法一、供应商评定办法1、目的为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。2、范围本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。3、职责3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。4、供应商评选原则4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑；4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑；4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格；4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先；5、供应商评定方法5.1评定小组由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。5.2评定方法5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页列入合格供应商目录。6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。二、供应商评审1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。1.1当发生下列情况时应增加评审频次：1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审）1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审）1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次）1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次）1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次：1.2.1当年被评为优秀供应商的；1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的；1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商）2、评审程序、内容2.1评审程序2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》；2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商；2.2评审内容（见供应商评审表）3、改善计划及验证3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。三、供应商质量管理体系开发1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核：SM－技－2009－25打印时间2009-11-6第1页共页1.1原材料经销商；1.2生产规模在员工人数50人以下（含50人）1.3提供C02、乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的；1.4没有取得质量管理体系证书的供应商，应当建立健全质量管理制度，逐步完善质量管理不断提供质量管理能力，保证产品质量稳定。2、质量管理体系开发计划与实施2.1未取得质量管理体系三方审核证的供应商（属于1.1、1.2、1.3、1.4情况除外）在签订质量协议后的60日内提交质量管理体系开发计划，开发计划包括认证审核单位、资格、审核时间。2.2天人公司技质部有义务协助供应商开展质量管理体系建设工作。3、二方质量管理体系审核内容包括：3.1二方审核主要包括：质量管理制度是否完善和健全，并贯彻执行。质量保障能力、方法、制造过程控制和产品质量控制；3.2持续改进是否有效进行；3.3供货能力和技术能力、生产能力是否有所提高；3.4贮存与库房管理、产品防护；4、审核方法与频次4.1审核方法采取现场抽样审核。审核中发现的问题开出严重不符合项，轻微不符合项。审核中如果发现严重不符合项时，认定本次审核不合格，责成供应商立即整改。整改期间交付的产品实行全检，所交付产品实行降价20％采购。轻微不符合项≦6项为合格。轻微不符合...
