关键业务流程框架编号一级二级三级1)主营业务流程（产品实现）1）项目管理主流程1)立项审批2)2)项目追踪3)3)合同审批4)4)项目计划5)5)采购管理1.预测计划6)2.采购计划7)3.采购审批8)4.采购执行9)5.库存管理10)6.供应商管理11)7.紧急采购12)6)生产管理1.生产计划13)2.质量控制14)7)贸易流程1.需求计划（采购）15)2.销售执行16)3.客户管理（辅助）17)8)外包管理1.外包商的审批流程18)2.质量控制19)3.进度控制20)9)项目调整21)10)项目总结22)11)售后服务23)支撑体系流程（管理职责、资源管理）2）财务管理1.付款24)2.报销25)3.应收款26)4.成本管理（制度）27)3）人力资源1.招聘28)2.培训29)3.考评30)4.晋升（薪酬、岗位）31)4）预算1.预算编制32)2.预算调整33)5）行政管理1.行政采购34)2.固定资产管理35)6）知识管理（制度）1.文件控制（制度）36)2.内部沟通（制度）37)新业务开拓7）研发管理1.预研与立项38)2.研发计划的审批39)3.进度控制40)4.研发成果的评审41)8）新业务管理1.立项42)2.计划的审批43)3.进度控制44)4.成果评审45)审核与记录9）管理审核1.战略审计（制度）46)10）质量审核
