山西诚宏福得一化工有限公司质量、环境和职业健康安全程序文件(依据GB/T19001—2008、GB/T24001—2004和GB/T28001—2001标准编制)文件编号:CHFDY/CX-2011版本号:受控状态:受控编号:编制人:审核人:批准人:2011年3月10日发布2011年3月15日实施山西诚宏福得一化工有限公司发布1.文件控制程序012.记录控制程序063.人力资源控制程序094.信息交流与协商沟通控制程序135.生产设备控制程序166.工作环境管理程序187.与顾客有关要求控制程序348.采购过程控制程序369.生产和服务提供控制程序3910.监视和测量设备控制程序4711.顾客满意的监视和测量控制程序5012.过程和产品的监视、测量控制程序5213.不合格品控制程序5414.环境因素识别与评价控制程序5615.危险源识别与评价控制程序6116.法律法规和其它要求控制程序6817.新、扩、改建设项目控制程序7018.仓储管理控制程序7219.相关方环境/安全控制程序7820.易燃易爆品控制程序8121.化学危险品管理控制程序83目录Contents目录Contents22.能源资源控制程序08623.废旧物资回收利用控制程序08824.固体废弃物控制程序09025.噪声排放控制程序09226.废水排放控制程序09427.废气、粉尘排放控制程序09628.安全用电控制程序09829.消防控制程序10330.劳动保护控制程序10631.应急准备与响应控制程序10832.环境安全监测控制程序11033.合规性评价控制程序11434.内部审核控制程序11735.事故、事件调查处理控制程序12136.不符合、纠正和预防措施控制程序1231.目的山西诚宏福得一化工有限公司文件编号CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序页码1/5生效日期2011年3月15日1.1为有效控制公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件,保证文件的适宜性、充分性和有效性;确保QES管理体系有效运行,实施持续改进;规范文件管理,防止文件的非预期使用。2.适用范围适用于本公司管理体系文件和外来文件的控制和管理。3.管理职责3.1综合办公室是公司文件的归口管理部门,负责QES管理手册、程序文件的发放及归档;负责公司公务性文件的管理;负责公司法律文件(法律、法规、协议、合同、诉讼、调查文件)的管理。3.2质检部、安环部负责编制QES管理手册、程序文件;负责QES管理体系文件运行的管理;负责组织审定、发布、管理公司技术标准文件。3.3各部门负责编制和管理本部门QES管理体系文件。3.4各部门均应有专人负责文件、资料的收发登记和更改回收等管理工作。4.控制程序4.1QES管理体系文件的分类(1)QES管理体系文件,包括管理手册、程序文件、三层次文件和记录;(2)外来文件,包括法律、法规、公务性文件、技术标准、技术资料、供方提供的文件、顾客提供的文件;(3)文件可采用任何形式或类型的媒体如电子媒体、流程控制图等;(4)记录(一种特殊类型的文件)。4.2QES管理体系文件的编制、审批和发布4.2.1QES手册由质检部、安环部负责编写,管理者代表审核,最高管理者审定、批准和发布。4.2.2质量管理体系程序文件由质检部编写,环境和职业健康安全管理体系程序文件由安环部编写,管理者代表审定、批准和发布。4.2.3各职能部门三层次体系文件由各职能部门编写,部门负责人审核、批准和发布。山西诚宏福得一化工有限公司文件编号CHFDY/CX-01文件版本01文件控制程序程序页码2/5生效日期2011年3月15日4.2.4产品生产的工艺技术文件,包括:4.2.4.1产品标准4.2.4.2工艺规程4.2.4.3生产工艺技术标准由各部门负责组织编制,总工程师进行审核,总经理批准发布。4.2.5QES管理体系使用的外来文件由各部门根据需要识别,必要时可转化为本部门受控文件,并经各部门负责人批准予以引用。4.3QES管理体系文件的标识QES管理体系文件分别以编号进行标识。具体见《质量、环境和职业健康安全管理手册》中的《管理体系文件编码规则》。4.4QES管理体系文件的发放4.4.1管理手册和程序文件由公司综合办公室负责发放,其它文件由各部门负责发放。4.4.2综合办公室发放管理手册和程序文件时,应填写《文件发放(回收)登记表》,...