河东煤矿二〇〇九年生产经营考核方案加入时间：2009-9-2319：14：40hdkxw点击：254为认真贯彻落实集团公司三届二次职代会精神，强化我矿生产经营监督考核，本着向管理要安全、要效益的原则，科学准确地衡量各单位的工作绩效，建立与现代企业管理制度相适应的管理考核机制，充分调动各单位及全体职工的积极性，全面完成2009年度各项生产经营指标，特制定本方案。制定本方案的指导思想是。围绕集团公司“32255”发展思路，以完成2009年度各项生产经营指标为目标，以全面质量标准化为基础，以安全生产为前提，以提高经济效益为中心，以强化管理、确保生产目标完成为重点，建立和完善考核体系，制定责任明确、奖罚分明、分配合理的激励机制和约束机制。制定本方案遵循的原则是：1、坚持安全和效益优先的原则。2、坚持强化管理、提高工作质量的原则。3、坚持严格考核、绩效挂钩、奖罚分明的原则。一、生产经营主要目标1、安全目标杜绝死亡事故；地面生产单位无重伤事故；消灭二级以上非伤亡事故。增加安全费用投入，加大培训力度，提高培训质量。安全质量标准化达到集团公司规划目标。2、经济运行目标1）原煤产量。考核计划200万吨，奋斗目标210万吨。2）精煤产量。考核计划30万吨，奋斗目标35万吨。3）掘进总进尺：考核计划15200米。其中：开拓进尺5420米。4）煤炭销量147万吨。其中。铁运混煤113万吨，铁运精煤30万吨，公路运输4万吨。5）利润。完成集团公司下达的指标。6）成本。与2008年同口径相比，原煤完全成本降低30元/吨。7）职工收入。在2008年人均实际收入水平的基础上，确第1页共30页保人均收入提高12%以上。3、经济运行质量目标1）原煤全员效率。611吨/人.年，原煤生产人员效率4.728吨/工。2）精煤回收率≥61%。3）原（混）煤质量。灰分≤23%，发热量≥5100大卡。4）精煤发热量≥6600大卡。5）债权清理目标完成集团公司下达指标。6）储备资金占用控制在局下达指标内。4、重点工程目标：1）新建洗煤厂工程2）两区改造及配套幼儿园楼、文体活动室、医院楼工程3）灵北井巷工程4）XX县区矿井扩能改造工程5）生活区室内外、上下水及采暖管网改造工程。二、考核机构及考核程序1、矿成立考核领导组组长：柴江张东进副组长：彭国树王伟赵建平郭树贵张永钢李增愚赵定芳曹忠宝成员由企管、财务、劳资、生产、安监、地测、调度（生产、生活）、运销、机电、通风、运输、计划、标准化办公室等部门的负责人组成。领导组下设办公室，办公室设在企管科。办公室主任：李能忠成员：许纪爱吴根荣李亚萍2、办公室负责落实考核委员会的各项决策及处理日常考核事宜；负责生产经营指标的考核和信息的收集反馈，对指标的落实情况进行跟踪监督检查，向矿考核委员会提供及时、准确的考评依据和考评结果；以便考核委员会对各部门的工作业绩进行奖罚。3、各职能科室（部门）将各自管理控制项目的考核情况按规第2页共30页定时间报企管科，企管科汇总核算后提交矿考核委员会，经考核委员会考评、矿长批准签字后作为计算工资的依据。4、各考核部门必须严格执行审议后下达的核定考核指标，考核指标实行部门归口管理并传递，具体规定如下：1）财务科。利润、成本、费用、债权清理、储备资金占用、材料成本差异、机修厂产值、创收金额。2）生产调度。煤产品库存量、生产影响、被考核单位服务质量。3）运销站。原（精）煤质量、精煤回收率（合并传递每月入洗原煤各批次加权计划回收率）、煤炭铁路运输量、煤炭汽车运输量（含自用）。4）地测科。产量、进尺。5）安监处。安全指标。6）质量标准化办公室。工程质量、质量标准化。7）劳动人事科。工资总额、用工效率、绩效工资。8）机电科。专用工具、油脂、乳化液、配件、主排水管路的使用情况。9）供应科。其它材料、井上下用建工材料的消耗情况。10）生产科。坑代品、火工品、支护用品的消耗情况。11）运输区。钢轨、矿车、挡车设施及皮带的消耗情况。12）通风区。除主排水以外的井下管路、通风设施及自救器的消耗情况。13）行政科：低值易耗品、办公费、印刷费的消耗情况；14）矿办。全矿书报费、工作餐、计算机耗材、汽车费用的使用情况。15）电讯公司。内外...
