第95页共43页开始查看办公邮箱以及各类文件接收系统收到下件汇报领导记录归档根据领导安排下传文件精神进行任务分配监督任务执行，并将执行情况汇报站领导确定稽查目标准备稽查用具开始稽查收费现场实地稽查各岗位纪律稽查录像资料回放稽查特殊事件交易审核车道交易流水分析微机数据筛选分析收费操作实时稽查重要设备监管稽查举报投诉编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第95页共43页2.3.2、办公室文员日常工作流程2.5.3、稽查员一般工作流程第96页共43页第95页共43页岗亭门锁状态广场卫生及秩序员工着装情况编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第96页共43页2.5.4、收费现场稽查流程第97页共43页第96页共43页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第97页共43页第98页共43页第97页共43页稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第98页共43页2.5.5、票证稽查工作流程稽查员票证员着装情况办理上下半班业务是否正确有无迟到早退报表签字各类单据是否存在填写错误票据领用是否规范查看坏卡、丢卡长款、追缴等特殊卡登记情况查看记账系统、各类报表系统是否填报符合要求保险柜及防盗门是否常锁状态各类报表装订顺序是否合格检查灭火器、报警器状态第99页共43页第98页共43页稽查正常稽查异常下发不规范通知单填写工作记录完成本次稽查编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第99页共43页2.5.6、监控稽查工作流程稽查员着装情况查看监控值班日志非正常登记情况有无迟到早退收费员离返岗登记情况查看监控员传达指令时是否使用文明用语查看监控室及机房设备运行情况监控室卫生情况第100页共43页第99页共43页稽查正常稽查异常下发不规范通知单编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第100页共43页2.5.7、办公室稽查工作流程日报表分析情况检查灭火器状态稽查员着装是否规范有无脱岗现象有无用办公室脑玩游戏现象值班电话是否畅通第101页共43页第100页共43页入口出口票证管理系统入口出口清点IC卡量，填写《发卡员IC卡领用、缴销单》监控核查流水上传情况清点IC卡量、通行费金额，填写《收费员IC卡领用、缴销单》、《车辆通行费票据日清交款单》、《微机票使用交接单》，进行票卡核对票证管理系统出入口基础数据填录、结账打印报表核对非正常情况打印背面备注内容票证、收费、监控、稽查、站长签字登记票据记账系统及各类报表系统登录系统安排上班分配卡盒发卡员票证员清点IC卡，填写《发卡员IC卡领用、缴销单》登录系统安排上班收费员票证员清点备用金，填写《备用金领用簿》编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第101页共43页2.6.3、票证员结账工作流程公示粘贴内容是否有误值班记录是否完整检查灭火器状态第102页共43页第101页共43页登录收费票证管理系统打开下班业务信息录入票款卡等工作清点完毕编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第102页共43页2.6.3、票证员报表打印工作流程单击入口下班业务单击出口下班业务选择工作日期班次人员车道号和卡盒号自动弹出输入剩余卡数保存确认选择工作日期班次人员车道号和卡盒号自动弹出输入回收卡数输入交回的现金金额保存确认第103页共43页第102页共43页结账打印班报核对报表各项数据打印值班全表备注签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认核对报表各项数据无误签字确认有误票证员监控员收费员稽查员票证员值班站长票证员（每日8：00完成收费系统结账等工作30分钟后）登录班报审核汇总系统审核前一日基础数据扎帐编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第103页共43页2.6.5、班报审核工作流程2.6.7、票证报班系统审核工作流程票证员登录报表程序点击班次结算选择工作日期及班次进行结算点击站级值班全表点击入口值班全表选择日期、车道、班次点击出口值班全表选择日期、车道、班次确认确认逐个打...
