某汽车QAV1纠正措施的记录清单VIP免费

第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共3页QAV-1纠正措施的记录清单监查项目QAV-1指摘项目记录体系组织的纠正措施记录编号1经营方针及组织1未规定管理者代表不在时的代理者及相关的代理制度《关于规范代理制度的通知》2质量体系2产品质量保证体系控制流程图无经营者的批准印（无专门的质量保证体系图）新修订的《产品质量保证体系流程图》3从开发规划到售后服务各阶段中品质保证工作的实施时间、实施部门未反映（同上）4市场质量、过往缺陷无全面、系统的数据分析和比较技术部2003年度总结（节选）中关于市场质量反馈的分析。5质量体系无修改的规则《体系策划程序》6文件程序更改/发布的时间和审批时间不一致（审批表时间间隔有两个月）对程序文件的修改履历重新确认的《更改记录》3规格及设计管理7技术资料按文件规定由办公室统一发放，实际上由技术部申请后发放。实际与规定不一致。修改了技术文件资料的管理职责的《技术文件和标准的管理办法》8技术资料的发放与回收没有专门的台帐管理，只是由《技术文件发放申请表》来反映。修改后的《文件发放范围表》《文件资料发放/回收记录表》《文件资料汇总表》等文件控制所使用的系列表格9没有规格变更信息传达给各部门的规定。《产品和过程更改程序》10个别“图纸/规范要求评审”的记录未签字确认。《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》4标准类管理11国标类文件进行了不定期的评审，无具体的文件系统的规定。整理后的《（技术部）收录标准清单》12个别程序文件修改的记录，只能追溯到最新一次的修改记录。《关于规范技术文件中使用个人签名的通知》《关于加强质量文件体系控制的通知》《关于加强技术部文件资料管理的通知》13文件记录保存记录不完全（如X-R图未列入保存范围）重新评审后的品质部的《质量记录控制清单》14工程QC表变更履历未标识在工程系统图和QC表的相应内容上。增加了修改履历标识的《工程品质工程表》15重点工序的制定标准，及管理方法无规定。《重点工序/特殊过程确认表》《特殊特性的识别及分级控制办法》5供应商管理16对供应商的初物、批次和重点工序的管理没有规定。增加了对供应商的样品的可追溯性要求、批次管理、PPAP文件提交以及让步接收等规定的《分承包方管理办法》17对供应商的工程QC表的认可无规定。（同上）6零件的管理18仓库管理规定中对不合格品只规定隔离存放，随后的处理未反映。修改了对不合格物资的处置条款的《仓库管理规定》第2页共3页第1页共3页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共3页19对防止仓库仓储零件品质下降方面没有相应的规定。增加了采购物资定期检查条款的《仓库管理规定》20初物品的发行、记录及保存无系统的规定。新修订的《东风本田初物品管理规定》以及《东风本田初物品管理台帐》21初物的计划、实绩及反馈管理不完善，没有做好PDCA。（同上）22可追溯的清单不全，一些要求追溯的项目未写入。《零件可追溯性清单》23没有反修、再检等异常品的批次管理规则增加了返修品、让步接收品的批次管理规定的《产品批次管理办法》24对顾客提供产品发生质量问题时没有具体的处理流程。《顾客财产管理程序》7工序管理25现场零件摆放混乱，产品过序卡标示混乱，过序卡在零件流动易损坏，遗失。用于防止过序卡损坏、遗失的塑料文件袋26现场一些工位无作业标准书或者没有摆放到操作者方便可见的地方。作业者附近新增加的作业文件看板（照片图片）27对铝液温度的控制没有按照要求执行。（在班前会议重申了温度控制的重要性）部分压力铸造工艺参数记录28电柜表损坏不能显示正确读数，却没有处理。（已经检查并更换新的电表）29缸盖罩的φ40孔的检具，点检周期为一年，过长。《计量检测设备检定周期规定》8制造设备的管理30新设备调试验收及大修后没有规定验证其工程能力。设备部新增加的《CNC设备能力验证之规定》9最终检验及可靠性试验31最终检验的审核及批准责任人未作规定。增加了审核栏的《出货检验报告》32质量信息和检验信息未反映到源头。生产现场增设质量问题反馈看板的照片，以及张贴于现场的《工序质...