第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共29页供应商品质监查QAV—1报告收件人发行年月日实施方实施日年月日●总结（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等）Ⅰ确认项目1.品质保证的体制、结构及其运用情况2.工序管理确认用的样品零件Ⅱ确认结果第2页共29页第1页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共29页以上是在4个阶段将13个评价项目进行判定所得的结果监查实施人：编写人：批准：收件方各一份供应商广州本田〈联络事项〉请以月日为期限将改善计划内容汇总并提交。品质保证责任人检查主任技术者研究开发中心所长采购部部长国产科科长生产部长PQ-S0803-D-03供应商品质监查品质保证体制判定表实施方得分作成：广州本田零件品质科审核：作成：NO大分类中分类确认观点项目确认具体的事实(特别记载或要点记录)判定充分大致充分不太充分不充分1经营方针及组织1．品质方针1.品质方针及目标中有否融入经营者的意志?65312.为了具体实现品质方针及目标,细分到推进工作开展的负责人或实施部门的部门目标及具体的开展措施等是否明确?2．业务（工作）组织1.业务(工作)组织中以下的事项是否明确?·工厂、部、科、系等的组织名及组织长名·总公司、工厂企业、别公司、部门及组织等的职务职责·组织长等的负责人不在时的代行人2品质体系1．品质保证体系保规程1.品质保证体系图中以下事项是否明确？·经营者的审批印等·对于在开发规划~销售、售后服务的各阶段中的品质保证工作的实施时间、主管部门及实施部门·向下阶段过度时的负责人的评价活动及记录方法等65312.品质保证体系图和业务组织图的职能职责是否一致?第3页共29页第2页共29页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共29页3.有关品质保证的规程(规定)及其制定/修改的规则及负责人等是否明确?(品质教育、规格、零件、供应商、机器、工序、终检、可靠性试验、内部品质监查不良对策、特采、标准类及设备等的各管理）4.予知、预测/再发、未发防止等是否结合到源流改善上？3规格及设计管理1．规格管理1.图纸及规格书等的工艺管理规则是否明确？86312.图纸及规格书进行了更改、废除及修改后，有否做好更改废除的记录并进行保管？2．设计管理1.把过往的品质实绩（过往缺陷等）及予知、预测的项目到设计及规格上的规则、途径是否明确？2.品质缺陷的未然防止、再发防止项目有否依据以上的规则途径反映到图纸及规格中？4标准类管理1．检查基准2．工序品质管理表3．作业标准1.有否定出标准类的制定、发行、修改保管等规则？86312.有否定出制定重要工序的基准及方法等？3.有否依照以上计划，以对缺陷的未然防止及再发防止的观点出发，把过往的品质情况及予知、预测项目作为制造条件及检查重点反映到标准类上？向新车种上的反映是否也进行了？4.检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类的项目和基准有矛盾时，是否已做改善？5供应商管理1．合同1.是否有制定要求品质的规则？107412.是否已制定了初物管理等的品质管理的基本项目？2．监查、评价1.有否实施品质监查、评价、指导的规定？3．收货检查1.到货零件有否用检查基准等进行品质确认？2.当发现了不良时，有否对及时处理及必须作出对策的进展状况进行确认？6零件管理1．初物管理1.初物的定义是否已明确？86312．批组管理1.是否已制定了批组管理的记录方法及保管期限等的规则？3．识别管理1.是否已制定了识别对象零件及表示方法？（类似、工作完成/未完成、合格/不良、保留、修理、试产、补修等各零件）4．防止品质下降管理1.防尘、防锈、包装、保管及运输的各项规格是否已标准化了？7工序管理1．制造条件的管理2．工序内检查3．工序缺陷的改善1.管理制造条件的方法及基准是否明确？107412.工序内缺陷的处理规则/途径是否明确？3.工序内检查有否按照已制定的方法及基准实施？（使用QC工序表/作业标准等）4.对担当者是否已进行了实技训练并对其记录进行管理？5.是否已检查确认了工序内检查方法的妥当性？另外检查结果中有否用管理图把握住工序的变化，并已适当地采...
