机密文件，注意保管上海永冠商业设备有限公司采购系统流程及组织整合方案上海斯隆企业管理咨询有限公司2003年3月内容提纲第一部分采购系统业务流程整合1采购系统业务流程整合的总体思路2采购系统业务流程整合图解2.1采购系统总流程2.1.1采购系统总流程图2.1.2采购系统总流程图说明2.2原材料物资采购流程2.2.1原材料物资采购流程图2.2.2原材料物资采购流程图说明2.3塑粉药水采购流程2.3.1塑粉药水采购流程图2.3.2塑粉药水采购流程图说明2.4商标条手提篮采购流程2.4.1商标条手提篮采购流程图2.4.2商标条手提篮采购流程图说明2.5外购毛胚件采购流程2.5.1外购毛胚件采购流程图2.5.2外购毛胚件采购流程图说明2.6五金件采购流程2.6.1五金件采购流程图2.6.2五金件采购流程图说明2.7办公用品采购流程2.7.1办公用品采购流程图2.7.2办公用品采购流程图说明2.8设备采购流程2.8.1设备采购流程图2.8.2设备采购流程图说明2.9请付款流程2.9.1请付款流程图2.9.2请付款流程图说明2.10供应商评审流程2.11供应商考核流程2.12供应商建档流程2.13供应商档案维护流程第二部分采购系统组织结构整合3采购系统组织结构整合的总体思路4采购系统组织结构整合图解4.1采购系统组织结构图4.2采购系统组织结构图说明5采购系统各部门功能定位与定岗定编6采购系统岗位描述第一部分采购系统业务流程整合1采购系统业务流程整合的总体思路1.1从整个公司全局最优的角度来设计和优化，考虑到仓库与采购部门的密切联系，将仓库纳入采购系统的范围。采购系统的业务流程从采购需求的提出一直到采购物资的入库。消除部门间的本位主义，达到流程整合的“公司利益最大化”效果。1.2变“灰色流程”、“惯例流程”为“规范流程”，增强业务流程的规范性，减少随意性，实现各项采购业务的规范化运作。1.3加强流程的可操作性，变“模糊流程”为“明确流程”。明确相关部门、岗位在业务流程中关键节点上的职责，引入必要的监控环节，保证流程的贯彻执行。1.4以现有业务流程为基础，对采购系统业务流程进行系统化改造，通过整合及加强关键节点上的控制，达到流程优化。1.5针对采购系统业务流程中现存的问题，考虑到永冠公司采购工作的实际情况，在采购流程中增加采购调度这一环节，负责全面掌握各项物资的库存情况，负责各项物资的申购工作。1.6业务流程的整合借鉴外资同类型企业的先进设计思想和设计方法，结合永冠公司的实际情况，适当超前设计，以适应永冠公司快速发展的需要。2采购系统业务流程整合图解图例说明：2.1采购系统总流程2.1.1采购系统总流程图2.1.2采购系统总流程图说明2.2原材料采购流程2.2.1原材料采购流程图流程步骤说明参考资料和表单1.1生产计划制定流程。生产计划部根据订单制定各项生产、配货计划。针对各项物资需求，采购部进行采购。2.2-1设备采购付款流程。3.2-2原材料采购流程。根据生产计划由采购部测算原材料需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。4.2-3塑粉药水采购流程。根据生产计划由采购部测算塑粉药水需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。5.2-4商标条、手提篮采购流程。根据生产计划部测算的商标条、手提篮需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。6.2-5外购毛胚件采购流程。根据生产计划部制定的外购毛胚件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。7.2-6五金件采购流程。根据生产计划部测算的五金件需求，进行相应的申购、采购、质检、入库。8.2-7办公用品采购流程。根据总经办提出的办公用品需求，进行相应的采购、质检、入库。9.3供应商管理流程。对于各项物资的采购，都会涉及到对供应商的评审、选择等，其中有些物资的采购还会选择几家较为固定的供应商进行长期合作。必须加强对供应商的管理，包括：创建、维护、评审等。10.4品质管理流程。采购的各项材料物资，入库之前都必须进行质量检验。11.5请付款流程。对于长期合作供应商，根据物资采购入库和对方发票开具情况通知财务进行付款。12.6财务银行付款流程。对金额较大的采购支出，一般采取银行付款的方式。13.7财务零用金报支流程。对金额较少的采购支出，可采取先现金采购，后报销的方式。2.2.2原材料采购流程图说明（1）原材料...
