文件编号：JZ-QP-006版次号：第A1版生效日期：2007/9/1编写部门：企管部编制：年月日审核：年月日批准：年月日文件变更履历表沟通管理程序文件名称：编号：JZ-QP-001-07A0NO修订日期修订种类修订内容版本修订者增加减少异动章节12007.8.28部门名称更改A1填表：文件标题沟通管理程序文件编号JZ-QP-006版次A1制订部门企管部生效日期2007/9/1页码1/41目的在本公司建立有效的内部沟通和外部沟通（包括与顾客、政府部门、供应商的沟通），以确保质量管理体系的持续有效性。2适用范围适用于本公司质量管理体系各功能间的内部沟通和外部沟通。3权责3.1各相关部门均可提出沟通需求。3.2企管部负责组织本公司的内部沟通及与政府部门的沟通，并对公司内、外部沟通进行汇总、记录和保存。3.3市场、采购部负责与顾客、供应商就双方之间的需求和合同等事宜进行沟通。并负责就顾客抱怨、退货等事宜与顾客进行有效沟通。3.4最高管理者形成及维持达成顾客需求重要性的认知与沟通,确保顾客需求已被充分了解且符合,并确保质量方针能在组织中被传递了解且实施。4定义（无）5运作流程5.1沟通管理流程图（附件一）5.2沟通需求：沟通需求的内容包括：5.2.1公司内部沟通:1）质量目标被各部门、各阶层人员了解；2）公司内各职位及其权责；3）符合质量政策及质量管理体系各要项的重要性；4）工作活动对质量管理造成实际或潜在的重大冲击；5）改善人员绩效的利益；6）不符合程序规定的潜在后果；7）相关资讯、资料。5.2.2与顾客的沟通：1）顾客对本公司产品/服务需求和期望；2）合同签订、更改、执行等事宜；3）顾客问询信息；4）顾客反馈，包括对公司有关产品/服务进行投诉或顾客要求退货；5）顾客满意度出现偏差；6）必须具有能力按客户规定的语言和格式（如计算机辅助数据、电子数据交换）传递必要的信息，包括数据。5.2.3与政府部门的沟通：1）学习、领会有关精神，贯彻执行政府部门制定的法律、法规及有关规定；2）反映有关问题。5.2.4与供应商的沟通：1）产品质量要求；2）合同的签订、更改、执行等事宜。5.3沟通方式5.3.1当有沟通需求时，由相关部门提出。可采用以下沟通方式：1）会议；2）报告；3）公告、通告、通知；4）指示；5）函件；6）电话、传真、电子邮件；7）口头；8）计算机辅助数据：本公司绘图时使用CAD系统，易于同顾客的统一；9）电子数据交换：当顾客有要求时，使用接受和发送订单、出货通知的电子数据交换系统。5.3.2召开会议时必须有《会议记录》5.4审查5.4.1有沟通需求的相关部门/人员提出沟通需求前应考虑清楚，必要时须获得主管批准，防止不当沟通。5.4.2与顾客的沟通，沟通时应以顾客满意为前提，保证沟通的必要性、正确性。5.4.3总经理/部门主管对沟通需求进行审查和确认：1）是否需进行沟通；2）沟通范围；3）沟通参与人员、时间、地点。5.5处理5.5.1口头、电话、传真、电子邮件沟通的处理：由接获沟通的单位、个人即时回应处理方式。5.5.2报告、指示、公告等沟通的处理：由受理报告、指示、公告的单位，依其内容处理。5.5.3对召开会议沟通的，由主持人或其指定人员按会议决定跟踪处理。会议沟通结束，部门主管将沟通意见（包括具体实施方案）填制于相应《内部联络单》（表单三），并复印一份传递至方案实施人员，相关部门主管保留原件并监管方案实施。5.5.4与顾客的沟通，由市场部依沟通内容进行处理。5.5.5关于质量管理体系的建议或意见，由品管部依其内容处理。5.6回复5.6.1全公司范围内的沟通由接受沟通者回复。5.6.2与顾客的沟通结果，作为回复的内容。5.6.3关于质量管理体系的建议或意见的处理结果，由品管部回复。5.7评估5.7.1企管部不定期评估沟通的有效性，对不良沟通及时制止。5.7.2相关部门主管负责对方案实施结果进行评估，内容包括：1）方案是否有效展开；2）方案实施结果是否达到预期的目标；3）需求是否得到满足。文件标题沟通管理程序文件编号JZ-QP-006版次A1制订部门企管部生效日期2007/9/1页码2/4若沟通达到预期效果，此《内部联络单》可以关闭。若沟通未达到预期效果，此《内部联络单》则不予关闭，相关部门应重新进行沟通，按本程序5.5执行。5.7.3评估时...
