安全标准化制度、台账、记录及其他资料清单序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注1目标职责1.1目标1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部2方针目标安全生产方针、安全生产与职业卫生总体目标安全环保部3年度目标年度安全生产与职业卫生目标安全环保部4目标分解年度部门安全生产与职业卫生目标安全环保部5计划年度安全生产与职业卫生目标实施计划安全环保部6制度安全生产与职业卫生目标考核办法及指标安全环保部7记录安全生产及职业卫生目标考核表及考核记录汇总表安全环保部每半年一次8报告安全生产与职业卫生目标实施效果评估和考核报告安全环保部每半年一次9记录安全生产与职业卫生目标指标修订记录安全环保部1.2机构和职责1制度设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度安全环保部2通知关于成立安全生产领导小组及设置安全生产和职业健康管理机构的通知安全环保部3组织机构安全生产管理组织机构图安全环保部4任命书主要负责人、安全管理人员、职业卫生管理人员任命书安全环保部5制度安全生产会议管理制度安全环保部6会议纪要安全生产领导小组组织的安全专题会议纪要（通知、会议纪要、签到表）安全环保部每季度一次7制度安全生产与职业病防治责任制管理制度安全环保部8制度安全生产与职业病防治责任制汇编安全环保部9制度安全生产与职业病防治责任制落实情况考核办法安全环保部10记录安全生产与职业病防治责任制培训记录表安全环保部11记录安全生产与职业病防治责任制考核记录安全环保部每半年一次序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注12记录安全生产责任书（分层级签订）安全环保部13记录安全生产与职业病防治责任制适宜性评审表安全环保部每年一次1.3安全生产投入1制度安全生产费用提取、使用管理制度财务部门2计划安全生产费用年度使用计划财务部门3台账安全生产费用投入登记台账（附财务票据复印件）财务部门4制度工伤保险与安全生产责任保险管理制度人力资源部5记录工伤保险缴纳记录表（附回执）人力资源部6记录安全生产责任保险缴纳记录（附回执）人力资源部7记录公司发生事故后有关保险赔付的资料（见工伤保险档案资料）人力资源部1.4安全文化建设1计划企业安全文化建设计划安全环保部2记录企业安全文化建设评估表安全环保部3理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则安全环保部1.5安全生产信息化建设1制度安全生产信息化管理制度安全环保部2台账安全生产电子化台账安全环保部2、制度化管理2.1法规标准识别1制度安全生产和职业卫生法律法规、标准规范管理制度安全环保部2台账识别获取的安全生产法律法规、标准规范清单安全环保部附电子文档3记录法律法规标准发放记录安全环保部4记录法律法规标准培训记录安全环保部5报告法律法规、标准规范合规性评价表安全环保部每年一次2.2规章制度序号文件类型文件名称文件编号编制部门配合部门完成日期备注1制度安全生产规章制度、操作规程管理制度安全环保部2制度汇编《安全生产规章制度》汇编安全环保部3记录安全生产规章制度发放记录安全环保部4记录安全生产规章制度培训记录安全环保部5记录安全生产规章制度适宜性评审记录、修订记录安全环保部2.3操作规程1操作规程《岗位安全操作规程》生产部2记录岗位安全操作规程发放记录安全环保部3记录岗位安全操作规程培训记录安全环保部4记录岗位安全操作规程适宜性评审记录、修订记录安全环保部每年一次2.4文档管理1制度安全生产文件档案管理制度安全环保部2目录安全生产文件管理档案目录安全环保部3报告法律法规、标准、规章制度、操作规程执行情况及适用情况评审报告安全环保部4台账安全生产管理电子台账安全环保部3、教育培训3.1教育培训管理1制度安全生产教育培训管理制度安全环保部2记录各部门、班组报送的培训需求计划（表格）各部门3计划公司安全教育培训计划及安排表安全环保部4记录教育培训记录及效果评估表安全环保部5制度特种作业人员管理制度安全环保部6档案员工档案人力资源部3.2人员教育培训1记录主要负责人和安全管理人员登记表（附资格证书复印件）安全环保部序号文件类型文件名称文件编号编制部...
