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兰渝铁路夏（管营）至广（元）段LYS-3标质量风险管理编制人：审核人：批准人：中铁七局兰渝铁路一工区项目经理部编2012年3月目录第一章隐蔽工程风险管理一、隐蔽工程风险管理措施为了加大隐蔽工程质量管理力度，杜绝隐蔽工程施工过程中由于人为因素造成的工程质量低劣现象，有效消除由此引起的安全隐患，促进隧道的质量标准化工作，保证隧道安全生产，特制定如下措施，望各架子队遵照执行。1、隐蔽工程概念范围隐蔽工程是指工程施工过程中有可能由于施工工艺、过程、环节或施工材料出现问题，造成工程质量下降，施工完毕后不再暴露，质量验收时问题很难检查出来，对以后安全生产造成严重威胁的工程。2、建立工程施工档案：（1）、工程质量实行责任终身制。工程管理部必须对每一项工序建立工程施工档案，内容包括：工程名称、施工单位、施工时间、施工负责人、技术负责人、作业规程和安全技术措施、施工图纸、施工原始记录，填写《隐蔽工程和关键部位作业过程控制记录薄》等。以便于日后出现质量问题进行责任追究。（2）、各架子队必须明确隐蔽工程质量管理负责人（必须由一名领工员和质量检验员共同担任），并必须建立、健全隐蔽工程和关键部位作业过程控制施原始记录，原始记录必须由隐蔽工程质量管理负责人和当班调度室、领工员或工程技术部技术人员签字，否则视为不合格工程。（3）、各架子队每月末把《隐蔽工程和关键部位作业过程控制记录薄》交到项目安质部检查，对隐蔽工程施工原始记录弄虚作假者，一旦发现对责任人罚款200元，对架子队负责人罚款300元。3、工程质量日常管理：（1）、工程质量日常管理工作由安质部、工程技术部、调度共同负责，架子队各级管理人员共同参与检查、监督，检查后保存检查结果影响资料。（2）、日常检查和验收时管理人员有权对隐蔽工程进行随机性、破坏性抽查，保存抽检结果影像资料二、隐蔽工程及关键部位检查验收制度1、按照施工规范及验收标准要求，所有隐蔽工程在隐蔽前需进行检查签认。关键施工部位进行工序验收签认。2、隐蔽工程及关键部位验收程序（1）、隐蔽工程先由作业队班组自检。（2）、检查通过后，通知架子队安质部门进行检查。（3）、工程技术人员、质检人员按要求填写工程报验单，由安质部即时递交监理单位报检。（4）、监理接到工程报验单后，在规定时间内对该隐蔽工程进行检查，现场监理检查合格进行签认后，同意下道工序施工。（5）、作业人员对隐蔽工程进行覆盖，施工下道工序。3、工程中隐检工程项目及检查内容：隧道工程：地质，土质情况，标高尺寸。基础断面尺寸，初支钢筋的品种规格数量、位置、形状、焊接尺寸、接头位置、除锈情况，预埋件的数量及位置，预应力钢筋的控制应力和伸长值，砼、砂浆等性能指标，以及材料代用等情况，防水材料的质量、防水层施工工艺流程、防水层施工质量控制。完工后无法进行检查、重要关键结构部位及有特殊要求的隐蔽工程。4、其他要求（1）未经质检和监理签认而自行覆盖的，应揭盖补检，由此产生的全部损失由架子队负责。（2）发现与设计不符，应及时与设计单位联系，进行变更设计，按照变更设计程序办理。（3）架子队的自检工作一定要细致认真，不能抱一丝侥幸心理，如所报检隐蔽工程，连续两次监理检查均未能通过，该项隐蔽工程的施工作业队进行停工整顿，作业队质检人员必须做出书面检查。（4）加强对施工工序的质量控制，并做到：严格执行工艺要求、质量标准；落实对质量因素的控制措施（人、机械、材料、方法、环境）；强化对工序质量的检验，架子队“三检制”（自检、复检、终检）；重视岗前培训。（5）建立隐蔽工程及关键部位验收记录台帐，各种签认资料整理存档，妥善保存，并进行阶段性核查输理，确定无漏签项目，留做进竣工档案。三、隐蔽工程影响资料收集管理制度为完善隐蔽工程施工中过程影像资料的管理，保证工程有据可查，且为隧道质量达标工程，各架子队影像资料的收集、整理、保存及移交归档，特制定本规程。1、适用范围：本规程适用于各架子队所有隐蔽工程影像资料的管理。2、职责：各架子队质检员负责施工过程中隐蔽工程影像档案资料的拍摄、整理、收集；由项目部安质...