加强内部同级管理监督方案 VIP免费

加强内部同级管理监督实施方案同级专卖管理监督制度为了进一步加强行业同级经营部门的监督，彻底杜绝违规经营行为的发生，规范两烟流通秩序，制定本制度。一、卷烟购销计划（一）结合市场实际，定期、定时召开营销、专卖、纪检、财务部门人员例会，并形成会议记要，共同研究全市卷烟市场需要的卷烟品牌、数量、类别，通过有关部门领导签字确定合同签订品牌、数量。（二）按照省公司下达的卷烟购销计划，购进适销对路的省外卷烟；省内卷烟购进根据省公司下达的购进额、量衔接品种和签订合同。（三）购销合同签订后需报专卖监督管理科备案。（四）到货情况要在“宝鸡烟草网站”公布。（五）每月发货前的要货函报送专卖监督管理科。（六）禁止违规签订购销合同。二、购销计划的执行（一）严格执行上级公司下达的购销计划。（二）严格按照集体研究制定的卷烟订货合同参加网上交易。（三）按合同签订计划数量、厂家、品牌和未执行的计划数要报专卖监督管理科备案。（四）签订的卷烟购销合同，通过信息网络由专卖监督管理部门进行实时监督。（五）营销部门每月的卷烟结构分厂家、品牌、类别、数量、存放时间，通过信息系统网络进和货源公布。（六）向辖区内的卷烟零售户公开当月销售卷烟的品牌、数量价格，全面实施货源公开、公平、公正的访销配送。三、计划变更的监督管理（一）由于市场变化确实需要新增卷烟订货计划的品牌、数量，要报专卖监督管理科负责人签字后进行变更。（二）新品牌卷烟上市的时间安排、方式、方法和定点上第1页共2页市类别、户数、品牌、规格批发统价、供应量要及时通知专卖管理监督部门。（三）按规定进行网上实物到货确认和准运证到货确认。经营销专卖部门分管领导签字后进行卷烟到货确认。（四）卷烟到货确认后，将商品入库单分送业务、财务、统计等部门，同时填写台帐作为购进依据（存档）。（五）专卖管理监督部门不定时的对卷烟仓储管理部门进行抽样检查，监督是否做到账货相符、账帐相符。（六）严禁虚假确认，未进行到货确认的卷烟不得销售。五、卷烟货源流向监督管理（一）对卷烟货源流向进行监督管理。分公司营销中心根据到货情况及时按比例、分区域分配，实行资源共享，制定公平、公正、公开的紧俏货源分配办法。（二）严格按照烟草专卖法律法规和国家规定的许可范围、价格、销售渠道进行卷烟销售。严禁卷烟体外循环和卖大户行为。（三）严格执行卷烟统一批发价格，禁止违反价格规定销售卷烟。（四）营销中心电访部具体负责全市货源的分配，专卖管理监督部门通过卷烟零售户进行入网销售情况的抽查、监督，防止分摊滞销卷烟行为的发生。（五）专卖管理监督部门监督送货员对分拣到户的卷烟是否100%的送货到户，杜绝抽条换包和批发价套购客户卷烟现象的发生。（六）监督工作人员利用客户订单变相套购和压销卷烟行为的发生。第2页共2页