湖南广义科技有限公司销售管理流程暨业务指导书VIP免费

湖南广义科技有限公司销售业务流程管理暨作业指导书2013年征求意见版部门姓名日期部门姓名日期编制营销中心会签制造中心审核营销中心技术中心标准化检查管理部商务部审定副总经理质检部批准总经理财务部第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共46页营销部销售业务流程管理制度简介1．目的为了规范我公司的营销中心销售业务管理，特编制此制度以对业务流程管理和作业指导进行说明。2．范围适用于公司的产品销售业务。3．营销部销售业务流程图4.各业务流程的职责定义4.1售前服务：营销员要通过各类先期沟通，发现并确认客户的需求、了解影响客户购买的决策标准、提供解决方案的思路、展示公司的实力，证明公司对客户的价值，说服顾客考虑并采用本公司的产品和服务。具体操作参见后文《售前服务管理规范》4.2技术协议：营销员要积极鼓励客户考察公司，与公司技术部门广泛深入地交流，通过签署技术协议，确定客户与公司的合作关系，更进一步明确客户需求，为满足客户需要，超越客户需求创造条件。16.移档结束1.售前服务2.技术协议3.价格预审和报价4.签订合同5.合同实现评审6.预收款7.排产8.生产进度追随9.产品存栈10.提款发货11.开票12.客户签收挂账13.售后服务14.后续回款15.建立档案第3页共46页第2页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共46页具体操作参见后文《技术协议过程管理规范》4.3价格预审与报价：营销员要正确了解客户对产品的需求信息（包括产品参数、选型、配置、配套主机设备情况、附加件、进口件和变更情况或特殊技术与商务要求等），对产品应实行A、B、C三级分类。根据这些信息需求，结合客户性质和市场情况，计算出有利于公司和市场的价格，并用书面或电子邮件方式报给客户。具体操作参见后文《价格预审与报价管理规范》4.4合同签订：营销员负责按公司标准的合同范本（附件一）和客户签订买卖合同，如果必须使用客户提供的合同文本，合同内容要求准确、明了，符合技术要点，符合公司规定，符合法律、法规。具体操作参见后文《销售合同签订管理规范》4.5合同评审：营销员负责组织各相关部门进行合同评审主要对合同中的技术条款、价格、交货期等条款进行审核，规避经营风险。具体操作参见后文《销售合同评审规范》4.6预收款：根据合同约定，销售员将预收款收回公司，无偿短期融资，便于产品排产。具体操作参见后文《销售合同预收款管理规范》4.7排产：制造中心应根据合同和技术协议要求对客户所需产品安排相关部门进行设计、投料、和组织生产。具体操作参见后文《生产排产管理规范》4.8生产进度追随：营销员、合同管理员、生产组织者对生产进度特别是关键客户、特殊合同的生产过程进度追随，以便如期交货。合同管理员要对合同执行的进度进行实时追随，定期以书面形式向营销员报告，同时营销员也要对客户项目的进度进行实时追随，及时了解项目真实进度信息，特别是客户项目延期并技术反馈给营销部，这样可以相应调整公司的投产进度，保证均衡生产，减少库存资金占用。具体操作参见后文《生产进度追随规范》4.9产品入库：产品完工试验检验合格后，生产部负责办理预入库存栈手续，同时营销管理部将一份发货通知书给营销员，以便营销员同客户沟通，准备发货。产品装箱后，进入成品库，确保具备发货条件。第4页共46页第3页共46页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共46页具体操作参见后文《产品入库存栈规范》4.10提款发货：根据合同约定，营销员将设备发货前的货款收回公司。按客户的合同要求，将货物发至客户指定地点或出成品库。具体操作参见后文《产品发货管理规范》4.11开票：根据合同的约定，客户的要求和产品的完工情况、发货情况、资金情况，由销售管理员提供财务统一开票，销售管理员及时将发票通过营销员将发票送达到对方财务。具体操作参见后文《产品开票管理规范》4.12客户签收挂账：产品运至合同约定地点后，在外观完好的前提下，要求客户对收到货物进行合格签收，签收单保存于合同档案中。营销员要及时将发票连同签收单一起交给对方财务挂账。...