第一篇：办公用品1.目的为严格控制办公用品开支，结合《费用报销管理暂行规定》，特制定本规定。2.办公用品根据金额和使用年限做以下分类2.1常用办公用品一般指单价lt;20元且使用年限1年以内的办公用品。包括但不限于圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、稿纸、文件夹、压杆夹、文件架、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘、财务账本凭证等2.2控制类办公用品一般指单价10元-500元之间且使用年限1年以上的办公用品。包括但不限于：名片、计算器、钉书机、整箱打印纸、电子设备的消耗材料、碳粉、硒鼓、色带、墨盒（水）、传真纸、复印纸、鼠标，键盘、印制品（各类宣传单、各类表格、文头纸）等。在使用过程中不改变其实物形态的各种办公家具、电子电器用品等周转使用的管理类低值易耗品（包括但不限于办公桌椅、文件柜、u盘等），作为周转材料另行规定。3.办公用品申请规定3.1各部门经理应根据部门各岗位工作需要，在每月25日前填制本部门《办公用品申请单》送公司主管领导签字批准，28日前报行政部汇总。3.2行政部汇总各部门《办公用品申请单》，依据办公用品库存数量编制《办公用品采购计划表》，注明办公用品采购计划数量和单价、费用预算，送财务部经理审核，报行政副审定批准后采购。3.3在工作中，各部门因工作需要临时增加办公用品，部门经理应提前3天向行政部上报经公司主管领导批准的《办公用品申请单》，行政部确定预算价格后，送财务部经理审核，第1页共16页报行政副审定批准后采购。3.4批准后的《办公用品采购计划表》和临时《办公用品申请单》，由行政部专人执行购买。3.5常用办公用品经部门经理批准后报行政部审核；控制类办公用品必须由使用部门提出申请，经主管副总同意批准后报行政部审核。4.办公用品采购与验收4.1采购应遵循专人负责、询价比价、质优价廉原则。4.2常用办公用品实行定点采购，常用品原则上必须在定点单位采购。年度定点单位由行政部调研价格和质量并推荐至少三家，财务部评审后，报行政副总批准确定。4.3《办公用品采购计划表》中定点单位价格备案表中没有的物品，行政部需对此类物品单独进行多方比价，至少了解三家以上同类产品报价，进行价格、质量和售后服务比较后，选择性价比最高的供应单位，此类物品实施采购前必须经行政副总批准。4.4行政部需对常用办公用品根据消耗情况合理备存，并定期采购，采购量除保证供应外，应保证合理的库存。4.5采购物品送达公司后，行政部必须安排两人对办公用品进行质量和价格验收并在报账时加盖验收条章，由经手人和验收人签字确认。4.6报销办公用品费用时，财务部主要依据年度定点单位价格备案表审核：经部门经理签字批准的部门《办公用品申请单》，经行政副总批准的《办公用品采购计划表》，原始发票单据，验收单据。5.办公用品领用、保管和调拨5.1办公用品由行政部统一购置和保管，并指定保管人发放时对领用进行登记。5.2各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。6.除办公用品的报销规定执行《费用报销管理暂行规定》外，其他执行该管理规定，否则每次对当事人处50元以上（视第2页共16页物品价格而定）罚款。7.本规定由财务部负责解释和补充，本规定自20XX年**月**日起执行。第二篇：办公用品管理制度中国20XX公司办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。一、办公用品的分类。按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装...
