目标达成及异常事件追踪检查管理办法VIP免费

第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页目标达成及异常事件追踪检查办法一、总则1、目的：为对联盟各部门的目标达成进行有效的追踪、检查、评估，对异常事件知情、调查，保证联盟有序经营，促进联盟年度目标和战略目标的实现，特制定本办法。2、范围：联盟各事业部/处/中心，各事业部/处/中心所属部门。3、绩效管理中心是追踪、检查、评估、调查的执行部门。二、目标达成追踪检查细则（一）追踪检查内容：1、部门当月《目标计划表》所提报的目标在检查期内达成情况。2、部门上月没有达成的遗留于本月应当完成的事项。3、交办于本部门的当月应当完成的临时工作项目。4、其他依据联盟规定应追踪检查的事项。（二）检查方式：采取重点抽检的方法，每个事业部每月检查2个部门以上；具体每月检查哪一部门，由检查的当月临时决定，若上月被检查的部门重点事项未完成，则本月其遗留项应列入重点检查内容。（三）检查流程：1、在目标检查前，绩效管理中心应编制好《目标管理抽样检查第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页表》及其他检查准备工作，根据实际情况可提前通知被检部门并约定时间也可进行突击检查。2、绩效管理中心对被检部门的目标达成状况进行检查时，对于跨部门的上下手工作项目，采取一追到底的跟进检查方法，并对检查结果实事求是进行记录，被检部门要对记录结果当场核实签署意见。3、检查完毕后，绩效管理中心将检查结果进行汇总；并将汇总结果进行公告，对于未完成的重点目标或工作项目要督促责任部门拿出改进措施，填写目标检讨表，并列入下期重点检查项目。三、异常事件的追踪调查细则（一）对异常事件的定义：1、房产开发、销售、推广、服务类：（1）样板房建设工期延长10天以上或成本增加2万元以上的；（2）营销推广规划不周或实施不到位，引起参与营销活动的客户强烈不满或投诉，营销费用超出预算1万元以上的；（3）销售不足计划60%的，一周内出现退房2户的（以签约为准）；（4）广告策划、委托制作或播放出现大的失误，使公司形象严重受损或蒙受2万元以上的直接经济损失；（5）对代理公司所签合同的审查不过关，出现虚假承诺，致使批量客户（或业主）退房或投诉至郑州主流媒体和主管部门的；第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页（6）对签约客户所提交备案的财物管理不善，使客户蒙受重大经济与精神伤害，同时使公司形象受损并接到重大经济索赔。2、工程类：（1）出现严重的工程质量事故，或工程成本增加2万以上，或工期严重滞后15天以上的；（2）出现重大的安全问题，有严重的人身伤残或死亡；（3）出现重大的合同失误，致使公司损失2万以上的资金；（4）收受工程承包商及材料供应商的贿赂，给公司财产造成直接经济损失达1万元以上的；3、物业服务类：（1）对物业服务及安保服务强烈不满，客户投诉至郑州市主流媒体或主管部门的；（2）对业主或民工的联合闹事安抚或阻止不力，致使其围堵公司大门，严重影响公司形象，影响职员的安全和工作；（3）对省市或中央领导来社区视察的准备工作及安全保卫不力，出现大的失误，引起上级的不满意的；4、财务类：（1）出现大的财务工作失误，造成公司损失2万元以上者；（2）私自挪用或贪污公司款项达2000元以上者；（3）公司财务失窃事件，给公司造成损失者。（4）违反财务会计制度的。第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页5、他未尽的异常事件。（二）异常事件提报与调查管理规定：1.联盟内各部门若出现异常事件，应在第一时间通知其直接上级和绩效管理中心，填写《异常事件提报表》。2.对于联盟各部门提报的异常事件，绩效管理中心视具体情况决定是否调查，若需调查会同人力资源中心开展调查，联盟各级干部和员工均有义务配合调查，调查结果填写《调查报告》提交总管理处常务副总裁、抄送相关领导（见附表）。3.对于异常事件调查结果，绩效管理中心应提出处理意见，人力资源中心依据人事规...