综合管理部制度汇编VIP免费

目录1、办公用品管理制度HTWI-01-60(1.0)………………………92、车辆管理制度HTWI-01-18(2.0)………………………………133、公司出入管理制度HTWI-01-59(2.0)………………………184、门禁卡使用管理制度HTXZQP-10-004(02)……………………225、计算机及网络管理制度HTXZQP-10-005(02)…………………236、电话管理制度HTXZQP-10-006(01)……………………………297、环境管理制度HTWI-01-15(2.0)……………………………308、风险管理制度HTXZQP-10-008(01)……………………………339、发电机操作维护规程HTXZ-13-001(01)………………………3610、工作量饱满度考核制度HTWI-01-07(2.0)…………………………11、出国人员管理规定HTXZQP-10-009（01）………………………12、公司考勤制度HTXZQP-12-002(02)………………………………13、员工培训管理规定HTXZQP-12-003(01)…………………………14、员工异动程序HTXZQP-12-004(02)………………………………15、人事档案管理规HTXZ-13-001(02…)……………………………16、员工招聘管理规定HTXZQP-12-001(02)………………………17、员工假期管理细则HTWI-01-06(3.0)…………………………18、食堂管理制度HTWI-01-03(2.0)……………………………19、会议室使用管理制度HTWI-01-04(1.0)………………………20、值班管理制度HTWI-01-05（1.0）……………………………21、公司学习制度HTXZQP-12-007(1.0)……………………………122、印章管理规定HTXZQP-10-011(1.0)……………………………23、公司福利补贴规定HTWI-05-02(1.0)…………………………24、物资采购管理制度HTWI-01-14(1.0)…………………………25、资料室操作流程规定HTWI-02-19（2.0）26、公司图书管理规定HTWI-01-47（1.0）27、资料室复印机、传真机、优盘管理规定HTWI-02-20（2.0）2办公用品管理制度一、目的：为加强办公用品的采购、发放、领用和保管管理，控制办公费用的支出，节约办公费用。二、适用范围：公司各部门。三、制度内容：3.1总则3.1.1本制度所指的办公用品是指非生产用的办公用消耗品、管理品，具体为：3.1.1.1消耗品：笔类、笔记本、裁纸刀、胶水、图钉、回形针、复写纸、标贴、便笺、修正液、电池、手提袋、档案袋、名片、名片册；票据表单、账簿、装订线（夹）、长尾票夹、印泥；卫生用品、灯管、纸杯、水瓶等；3.1.1.2管理品：文件夹（盒）、票据夹、文件架、笔筒、白板、钉书机、打孔机、计算器、证章；3.1.1.3固定资产：办公桌椅、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电话机及其辅助设施。3.1.2员工在使用办公用品时应以节俭为原则，员工所领用办公用品，行政部将归口统计到部门及个人，作为办公经费考核的重要指标之一。3.1.3本制度由行政部制订并负责具体执行，相关接口部门配合管理并监督。3.2管理流程3.2.1行政部是办公用品的归口管理部门，办公用品的采购由行政部专人负责采购，并进行保管、发放。行政部长在申购、采购过程、入库、盘存、报帐等环节进行监管，且在相关单据上审核并签字，否则财务不予办理相关手续。33.2.2办公用品的采购申请：行政部物资管理员根据每月初盘存的实物数量，决定是否对某些消耗品和管理品进行采购，需采购的由物资管理员提交采购申请单经授权管理人员批准后，进入采购流程；需采购固定资产的，由使用部门向行政部提交本部门主管审核后的《办公用品采购申请单》，经行政部部长审核后，进入采购流程。3.2.3办公用品的采购：《办公用品采购申请单》经批准之后，物资管理员要按照采购申请单上所标明的名称、种类、型号、数量等保质、保量、按时完成采购任务，如有失误而影响使用部门的工作，将视情予以处罚。为降低采购频率，控制采购成本，消耗品和管理品的采购原则上应安排每月十日前集中采购一次。固定供应商、降低用品单价，并做到送货上门。物资管理员需将长期供应商的联系人联系方式报财务部备案以供审核。3.2.4检验入库保存：物资管理员对采购回来的物品进行质量检验和数量的核对，确定无误后，办理入库手续；仓库在清点数量和品种后，放入特定位置对实物进行保管，行政部对采购的物品登记入帐。3.2.5发放：员工...