第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页财务管理相关流程一、采购流程1、零星办公用品采购流程:流程权责部门重点提示相关文件及表单申请部门申请相关部门人员依据实际情况，准确填写申请物资数量，型号，单价物资请购单部门领导签字相关部门领导部门领导责任权限物资请购单库管部主管签字库管部主管审核库存、数量、单价物资请购单财务负责人审核财务部负责人单价审核物资请购单王总签字总裁办物资请购单行政办公室采购行政人员进行市场调查，了解性价比，节约采购成本物资请购单2、其他大宗物资（包装物）采购流程：二、入库验收流程1、采购入库验收流程：流程权责部门重点提示相关文件及表单采购部“购销合同”“需货通知单”采购部采购时限采购部仓库与“订货单”内容核对与“请购单”内容核对“订货单”“请购单”第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页与发票内容核对“采购发票“采购部仓库化验室“订货单”相关质量要求“请购单”相关质量要求“检验管理程序”不合格物资应给予退货“检验管理程序”“退货单”仓库根据明细填制“入库单”“入库单”“采购发票”2、酿酒入库验收流程：称量—取样—量酒度和温度—折成实度—按68°折重—样品装瓶—帖标签—写工作日记—样品入柜—入坛—建卡—写工作日记—盖好酒坛—分级储存3、勾兑入库验收流程：4、装成入库验收流程：流程权责部门重点提示相关文件及表单装成车间装成车间保证产成品质量库房人员盘点数量库管部、装成主任准确核对数量、检查外包装技术部质检人员技术部、车间主任整体把握产成品质量问题办理入库手续库管部、车间主任做好账务登记，合理分类堆放成品库存明细账5、制曲入库验收流程：流程权责部门重点提示相关文件及表单第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
