水泥企业化验室评审考核表序号评审内容评审意见符合基本符合不符合说明1机构设置1.1化验室应为企业厂长（经理）或管理者代表直接领导的质量检验部门。1.2化验室内应设分析、物检、控制和质量管理等机构。1.3有化验室组织机构设置图，表明化验室在企业及内部班组的相互关系及其负责人姓名。2人员2.1人员配备(1)化验室应配备主任、工艺、质量调度、统计及检验专业人员和工人。(2)检验人员人数必须能满足检验工作需要，原则上不低于企业全部生产职工的4%，最少不低于12人。(3)化验室人员要相对稳定，化验室业务骨干的任用和调动应征求化验室主任意见。2.2*人员素质(1)化验室主任具备中级职称以上资质，或从事化验室工作多年，具备较丰富的质量管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力和分析问题、处理问题的能力，坚持原则，熟知生产工艺、相关标准和质量法规。(2)工艺技术人员具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和检验技术，熟知有关标准和规章制度。(3)质量调度人员具备初级职称以上资质，经过专业训练，掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。(4)质量统计人员具备初级职称以上资质，具有良好职业道德，经过专业训练，掌握水泥生产理论知识和相关统计技术，熟知有关标准和规章制度，并取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的水泥企业质量统计员资格证书。(5)检验人员具有高中（或相当于高中）以上文化水平，熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及检验方法，经专门培训、考核，取得省级（含省级）以上建材行业主管部门或其授权的建材行业协会或其授权的建材行业质检机构签发的上岗操作合格证。2.3*人员培训(1)化验室应有年度培训考核计划(2)培训计划如期实施并有记录。(3)化验室人员应建立技术档案，其内容包括；从事技术工作经历、资格证书（复印件）、培训考核记录等。3化验室质量管理手册3.1手册内容齐全、适用3.2管理制度内容齐全、合理(1)化验室内各级人员职责权限及岗位责任制。(2)样品管理制度。(3)标准溶液配制与复标制度。(4)检验和试验仪器设备管理制度。(5)水泥标准砂及化学试剂管理制度。(6)抽查对比制度。(7)检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度。(8)文件管理制度。(9)实验室管理制度。(10)人员培训、考核制度。(11)质量事故报告制度。(12)月报、年报的填写和上报制度。(一三)质量统计管理制度。(14)出厂水泥（熟料）的合格确认制度。(一五)化验室管理制度执行情况检查制度。3.3手册宣贯通过宣贯使化验室工作人员了解本化验室的质量目标、职责权限、规章制度及与本岗位有关的要求，宣贯要有记录。3.4手册执行情况检查化验室应按《化验室质量管理手册执行情况检查制度》进行检查并有记录。4仪器设备4.1仪器设备一览表应有仪器设备一览表，内容包括：编号、仪器设备名称、规格型号、主要技术指标、购置日期、制造单位、检验项目、使用地点。4.2*仪器设备的配备与数量(1)进货检验、过程检验以及最终检验所需仪器设备配备率100%。(2)仪器设备数量能保证满足正常生产检测的需要。(3)常用易损的仪器设备应有备品备件。4.3*仪器设备主要技术条件符合现行标准中的技术条件、《水泥企业化验室基本条件》及其它有关规定的要求。4.4*计量仪器设备的检定与校准(1)计量仪器设备按规定进行计量检定或校准。(2)建立本企业化验室计量检验仪器设备检定周期表。(3)自行校准的仪器须有负责自校的单位编写并经批准的自校方法。自校要有记录。(4)在用的计量仪器设备应有有效的检定校准合格证，并有明显的标识。4.5仪器设备作业指导书每台仪器设备均有作业指导书。作业指导书的内容要齐全，包括：检验准备、操作程序、维修保养。4.6仪器设备的使用维护和维修(1)对所有仪器设备进行正常维护，并有记录。(2)出现误操作或过载、显示数据可疑，通过检定等方式确认仪器有缺陷时，立即停止使用，修复后要经检定（校准）合格才能使用。对仪器缺陷所造成的影响要予以纠正，并对已检...
