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评估检查表--伊利公司奶站分级评估检查表(doc 11)VIP免费

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内蒙古伊利实业集团股份有限公司奶站分级评估检查表奶站名称:奶站地址:挤奶方式:挤奶频次:次送奶量:送奶频次:评估人员:总体得分:评估日期:奶站定级:说明:1、本评估标准分两部分,第一部分,各级奶站必备要求;第二部分,分值部分。2、分值部分每项分值是按质量管理中风险的大小而定,如果不符合,该项得零分;如果#关键项不合格,按照质量管理中风险而定,则该部分得零分。3、分值部分满分100分,可以有合理缺项,但需要标化,标化分=所得分数除以该单位应得的最高分数×100,如分值出现小数,则四舍五入,最后分值保留整数。4、奶站分级标准要求:A级奶站:得分高于70分;B级、C级奶站:得分高于60分;1得分低于60分的奶站属于不合格奶站。2第3页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共11页一、各级奶站必备条件要求:A级奶站必备条件B级奶站必备条件C级奶站必备条件12吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下,2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下,2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2吨及2吨以下站奶奶量波动在5%以下,2吨以上奶站奶量波动在10%以下。2挤奶至运输至工厂在24小时之内,清罐。挤奶至运输至工厂在36小时之内,清罐。挤奶至运输至工厂在48小时之内。3一站一罐(东北地区作排期)一站一罐(东北地区作排期)4无散收奶无散收奶5必须是机械化挤奶,东北地区保证集中挤奶补充说明:1、此评估标准作为集团质量管理部对液态奶事业部、原奶事业部管辖奶站的监督抽查、仲裁协调的依据。第4页共11页第3页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页共11页2、评估过程中,如满足必备条件,不满足分值要求,限一周内整改,否则降级处理。3、如奶站在一季度内出现同类重大掺假(除掺盐、掺碱外)现象两次及两次以上,直接降一级处理,自掺假之日起一个月之内,都以此处理,一个月后重新评估定级。4、按照液态奶事业部、原奶事业部制定的提升目标,对其管辖奶站进行评估验证,如出现降级情况,依据集团公司质量管理大纲及其实施细则,对事业部第一负责人进行考核。二、分值部分:第一部分:奶站基本要求(16分)类别检查内容基准分得分备注奶站建设(7)1、无散收牛奶。#2、周边3米以内没有粪堆,积水坑等污染源。13、应有充足的热水供应。24、日奶量500KG以上必须有有效的制冷设备和存贮设施。2第4页共11页第5页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页共11页5、水源充足,排水通畅,奶车装运牛奶方便。16、发电机、锅炉、挤奶厅、收奶厅相互隔离。1奶站制度及记录(5)1、有齐全、规范、合理的相关制度及规范流程,包括设备操作规程、清洗流程、挤奶流程、消毒液配制规范、奶站管理制度等。22、日常工作建立记录,清单包括清洗记录、清洗液消毒液配制记录、挤奶厅、收奶厅消毒记录、抗生素检验记录、牛奶储存记录、牛奶装运记录、收奶台帐记录。23、奶站应建立突发事件应变机制,如遇停电、停水、奶车出现故障等。1人员情况(4)1、奶站工作人员持有有效健康证。12、能够独立、熟练操作机械设备。13、掌握清洗液、消毒液浓度及配制方法。14、掌握清洗消毒流程和挤奶流程,有效控制清洗消毒和挤奶过程。1第二部分:奶站设施及卫生要求(52分)第6页共11页第5页共11页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页共11页类别检查内容基准分得分备注挤奶厅(7)1、地面硬化,无大面积破损,易于清理,干净无杂物。22、通风良好,能及时排出污浊气味。13、进站口与出站口易于清理,干净无杂物,无残留污水等。14、窗户与门完好,有有效的防蚊蝇设施。15、牛栏易于清理,干净无杂物,无积留污物等。16、墙壁清理干净,无牛粪,污渍残留。1收奶厅(制冷间)(6)1、地面硬化,无大面积破损,易于清理,干净无杂物,无积留污水。22、门、窗户完好,有有效的防蚊蝇设施。13、墙壁和屋顶干净无霉斑。14、通风良好,无异味,能及时排出污浊的空气。15、设备摆放整齐有序,无与收奶无关的任何物品存放。1收奶设备、设1、所有收...

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