检疫局质量稽查工作计划为进一步巩固“质量提升年”活动成果，全面提高我局检验检疫执法把关有效性，根据《检验检疫工作质量稽查暂行规定》、《检验检疫局绩效考核扣分标准》的相关要求，制订2012年查稽查计划如下：一、建立健全检验检疫系统综合管理体系根据省局部署，按照质量管理体系的“过程和结果的检查”、“内审”等要求，不断完善稽查制度，加强稽查人员技能培训，加强9000体系学习和系统业务知识培训学习，掌握稽查技巧，进一步提高稽查工作有效性。二、巩固“质量提升年活动”成果加强对“提升年活动中发现问题”有效整改，对全省系统通报的问题，对号入座，举一反三，进行原因剖析，并结合所在岗位工作现状，摆不足、找差距、查隐患，查找工作机制、管理机制中的薄弱环节，逐项进行原因分析，提高监管有效性和稽查工作技巧，强化内部执法监督，为进一步做好今后的工作打下基础。三、检查方式1.日常监督。根据我局流程差错登记制度，对日常工作实行差错登记，发现问题及时整改。2.定期检查。根据我局业务的实际情况，实行“月自查，季检查”制度，各科室的工作质量自查为一个月一次；全局的业务工作质量检查为每季度一次。3.不定期检查。坚持重要文件的督查督办。对局领导批示需要督查督办的文件检查落实效果。4.现场业务调研。针对一线人员在检验检疫工作中面临的难点问题，提出建议和解决问题的途径。5.学习交流检查。继续派员到其他局学习，拟邀请其他局有经验的稽查人员来帮助我局进行工作质量稽查和交流，提高发现深层次问题，分析问题、解决问题的能力。6.动态检查。针对今年的业务特点调整检查内容，实施动态检查。第1页共5页四、检查内容（一）基础工作（季度检查都涉及到）：主要从文件阅办登记管理到检验检疫监管各流程的工作，检查各业务科室、检验检疫人员对国家法律法规、上级局部署的重点工作贯彻落实情况；检验检疫各流程规范执行情况，企业监管档案的连续性和有效性；检验检疫证单管理及签证情况，是否按省局有关规定对空白证单实行专人、专库管理，空白证单的入库、领用核销是否规范，作废证单是否按要求存放；签发检疫证书（通关单）是否按有关规定使用正确的证单种类和格式、证单缮制是否美观整洁；证单主要内容是否出现明显错误；证单签证日期是否以该批货物验讫日期为准等。检查业务档案的管理、统计等基础工作；全员业务培训的效果等。（二）一季度稽查重点：检查2010年质量稽查发现问题整改情况，整改是否到位，是否存在错误重复发生的问题，并举一反三，进一步查找薄弱环节和问题。1.检查ciq200综合系统，检验检疫结果登记是否规范，尤其已实施现场检验检疫的货物，未在ciq2000系统结果登记中勾选抽检标记情况。2.检查上报卫生处理用药情况是否及时准确，避免出现系统数据或各专项业务数据上报不及时、不准确。3.检查出境不合格退运追溯调查情况。是否按程序调查，对于企业进行的原因分析、制定的整改措施以及实施情况，检验监管人员确认和跟踪验证是否到位。4.检查检验检疫监管是否到位。对有关企业监管工作中存在监管问题，是否采取有效的验证监管措施，从根本上查找原因采取纠正措施，防止监管缺失的情况发生。5.检查检验检疫流管管理制度是否完善，是否仍存在超流程问题。6.检查集装箱核销采取什么措施整改，存在的问题是否整改到位，是否还有漏核销的问题。7.检验检疫监管模式转变的配套管理办法与措施的完善情况：重点检查是否在风险分析的基础上，实现了检验检疫监管第2页共5页模式的转变，如何在新模式下加强对企业的监管，保证放行的货物是经过检验检疫合格的货物。如何实现抽样、送样、检验，如何利用监控结果放行。8.法定鉴定工作是否按规范执行。9.涉及到进行疫情监测工作是否按规定开展（进境玉米的疫情监测工作）10.检查输非装船前检验工作是否向企业宣传到位，尤其是非法检货物，是否按规定执行。11.新纳入法检目录的货物是否按规定检验检疫。12.检验检疫系统综合管理体系制度建设是否按省局部署进行。（三）二季度检查重点：1.卫生注册登记企业管理情况。卫生注册登记企业监管方面，重点检查是否对出口注册登记企业自检自控体系...
