第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共38页文件编号:OP-ITSM-009文件名称:配置管理流程版本:1.01.0简介业务目的：为解决、控制过程及部分服务交付过程提供需要的配置项及其属性信息。IT目的：1)建立一个完整的配置项管理框架，降低了无控制环境变更的危险性；2)CMDB提高支援及各类服务活动的效率和品质，确保服务交付流程如连续性、容量等良好运作。2.0适用范围此流程适用IT管理手册中定义的服务范围。3.0相关流程IT服务管理手册(QM-ITSM-2011)服务规划及管理流程(OP-ITSM-004)服务报告管理流程(OP-ITSM-006)事件和服务请求管理流程(OP-ITSM-007)问题管理流程(OP-ITSM-008)变更管理流程(OP-ITSM-010)发布管理流程(OP-ITSM-011)连续性管理流程(OP-ITSM-012)容量与可用性管理流程(OP-ITSM-014)信息安全管理流程(OP-ITSM-015)供应商管理流程(OP-ITSM-017)服务策划管理流程(OP-ITSM-019)4.0定义4.1术语表：无第2页共38页第1页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共38页4.2角色定义表角色职责部门主管确认配置管理的规划；*流程经理于OTRS及其他工具平台落实配置管理的规划；监督流程的日常运作，确保配置流程严格执行；确保CMDB的有效维护；审核配置相关报表；确保配置审计活动展开；审核与批准配置的审计活动与结果及申请相关的调整；对配置作业情况进行分析和检讨，提出改进建议。服务负责人确定自身服务涉及配置管理的配置范围、颗粒细微性、审计周期等。配置管理员记录和维护配置项信息；确保责任内的配置信息及时更新及资料准确输入；检查生产环境与CMDB的配置信息。配置审核员协助流程经理进行配置审核工作。4.3地域代号第3页共38页第2页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共38页缩写式代号编号式代号对应口岸/地域备注HKHK香港总部--HZHZ惠州总部--BJP1京津口岸真维斯国际SHP2上海口岸JSP3江苏口岸WHP4湖北口岸SCP5四川口岸ZJP7浙江口岸CSP8湖南口岸FJP9福建口岸SDC1山东口岸大进投资DBC2东北口岸HCC3河北口岸GDC4广东口岸XBC5西北口岸ZZC6河南口岸YNC9云南口岸SXCA山西口岸SZM1苏州菲尔写字楼菲尔CHCH常宏(石家庄)常宏4.4仪器种类代号第4页共38页第3页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共38页仪器种类代号对应设备举例PC各类桌上电脑、手提电脑、伺服器PT打印机、多功能打印机(包括打印影印机)ME移动平板电脑、PDA光炮及智能手机PH扫瞄设备、外置磁带机、光枪、光炮、光炮座、KVM切换器、精密空调、显示器、存储、机柜、UPS、移动硬盘、数字化仪、移动光驱或刻录仪NW网络交换机、集线器、路由器、无线AP、防火墙、网络防毒(硬件)、网络测试设备、流量管理、调制解调器、网络监控设备、宽带设备4.5编号格式主要设备按以下方式进行编号登记：XX9999YYXX=仪器种类代号9999=4至5位数字YY=地域代号内的缩写式代号5.0内容5.1流程解释配置管理流程从配置规划、日常运维、配置审计、配置管理检讨的PDCA循环保障CI的完整性和有效性，其中配置规划包括配置管理应用的各类规则。5.2配置规划(P)5.2.1配置管理范围工具、用途说明：第5页共38页第4页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共38页工具用途CI标识规则安全性配置基线OTRSCMDB数据库由OTRS工具及与系统管理资料库接口产生的唯一标识全部IT服务人员可以核查，配置管理员可以调整•每日进行的OTRS数据备份•CI修改的历史记录系统管理资料库OTRS的CMDB内的部份接口数据来源，用作接收及整合由各分公司资产管理系统导入数据通过设备名称保证其标识唯一明确的授权人员方可核查•每日进行的文件库备份程序发布文件库DSL以指定档案名称格式作为唯一CI标识全部IT服务人员可以访问，授权人员可以调整•每日进行的文件库备份•以增加新版本方式区分安装包信息技术部文件服务器DML以指定档案名称及日期(版本)格式作为唯一CI标识按档案种类授权指定人员访问，授权人员可以调整•每日进行的文件库备份•以增加文件加日期（版本）版本方式区...
