食品生产加工企业必备条件现场核查工作计划表企业名称建德市杨村桥酒厂企业生产地址建德市杨村桥镇官路园区邮政编码311603联系人胡再平传真0571-64158429电话13506813398核查目的：是否具备白酒生产企业生产必备条件核查产品范围：白酒（液态）核查依据：《食品质量安全市场准入审查通则》及《白酒生产许可证审查细则》核查组成员核查安排核查分工时间内容组长：吴文芳第1、2、3部分8:00-8:30首次会议成员：许燕君第4、5、6部分8:30-9:30现场参观9:30-12:00现场核查13:00-14:00现场核查14:00-14:30内部会议14:30-15:00末次会议核查日期2008年12月7日至2008年12月7日食品生产加工企业必备条件现场核查表企业名称：建德市杨村桥酒厂申证单元：白酒（液态）产品名称：白酒核查日期:2008年12月7日使用说明1．本核查表适用于对食品生产加工企业必备条件的现场核查评价。2．本核查表分为：质量管理职责、企业场所要求、生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验6个部分，共42个核查项目。每一个核查项目的结论为“合格”、“一般不合格”或“严重不合格”。3．在42个核查项目中,车间要求（2.2.1）、生产布局（2.2.4）、生产设备（3.１.1）、设备清洗（3.1.3）、企业标准（3.3.2）、采购验证（4.3）、质量控制（5.2）、检验设备（6.１.1）等8项为重点项目,在表中加“*”表示。4．核查组依据本核查表和相应的审查细则对食品生产加工企业进行现场核查。核查工作结束后，核查组应当填写《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》，核查结论分为：“合格（A级）”、“合格（B级）”、“合格（C级）”或者“不合格”。确定核查结论应当依据以下原则：核查结论严重不合格项一般不合格项其中：重点项目一般不合格项备注合格（A级）0≤20三项均满足方可判定合格（B级）0≤42三项均满足方可判定≤51三项均满足方可判定≤60三项均满足方可判定合格（C级）0≤8≤4三项均满足方可判定不合格≥1>8>4有一项满足即可判定注：确定合格等级时，按照A级→B级→C级的顺序进行判定。5．核查组应当将在企业查出的不合格项，填写到《食品生产加工企业不合格项改进表》中，并要求企业尽快进行纠正或采取纠正措施。同时将不合格项的分布情况填写到《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》中。一、质量管理职责序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录1．1组织领导1．企业领导中至少有一人全面负责企业的质量工作。企业规定了某领导负责企业的质量工作，该领导履行了其职责，合格；该领导履行其职责不太好，一般不合格；企业未规定某领导负责企业的质量工作或该领导未履行其职责，严重不合格。座谈了解查阅文件查阅记录合格□一般不合格□严重不合格（1）2．企业应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。企业有机构或专（兼）职人员负责质量管理工作，工作开展的较好，合格；工作开展的一般，一般不合格；企业无人员负责企业的质量管理工作，严重不合格。查阅文件查阅记录合格□一般不合格□严重不合格（2）1．2质量目标企业应制定明确的质量目标，并贯彻实施。有明确的质量目标并贯彻落实很好，合格；有明确的质量目标但贯彻落实不太好，一般不合格；无明确的质量目标或有质量目标未贯彻落实，严重不合格。查阅文件查阅记录座谈了解合格□一般不合格□严重不合格（3）1．3管理职责1．企业应制定规定各有关部门质量职责、权限的管理制度。制定了规定各关部门质量职责、权限的管理制度，而且规定的很合理，合格；规定的不太合理，一般不合格；没制定部门质量管理制度或制定了部门质量管理制度但规定的不合理，严重不合格。查阅文件座谈了解合格□一般不合格□严重不合格（4）序号内容核查项目核查原则核查方法结论核查记录2．企业应当制定不合格管理办法，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施。制定了不合格管理办法，对各种不合格及时进行了纠正或采取了纠正措施，合格；在不合格项纠正或纠正措施中存在着不足，一般不合格；未制定不合格管理办法或在不合格项纠正或纠正措施中存在着严重不足，严重不合格。查阅文件查阅记录□合格...
