市财政局局长财政工作汇报各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告20*年市级总预算执行情况和20XX年市级总预算草案，请予审议；20XX年市级预算草案，请予审查批准。并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。一、20*年市级总预算和市级预算执行情况20*年，我们在市委的正确领导下，在市人大、市政协的有效监督和大力支持下，全面落实科学发展观，统筹财政与经济协调发展，着力推进财政改革，坚持依法治税，优化支出结构，高度关注民生，较好地完成了全年预算任务，有力地促进了全市经济和社会各项事业健康协调发展。（一）市级总预算执行情况1、一般预算执行情况20*年全市地方财政收入执行数38.42亿元，比上年决算数增收6.34亿元，增长19.8%，完成汇总各级人代会通过预算的105.3%（下同）。地方财政收入加上入中央库的增值税、消费税、企业所得税、个人所得税收入和入省库的省市共享税收入，全市财政总收入完成66.17亿元，比上年增长15%。地方收入主要项目执行情况是：税收收入285125万元，完成预算104.9%，其中：增值税48102万元，完成预算82.6%；营业税104225万元，完成预算98.9%；企业所得税35625万元，完成预算105.6%；其他税收收入97173万元，完成预算130.4%。非税收入99*5万元，完成预算106.7%，其中：行政性收费及罚没收入53938万元，完成预算103.9%；专项收入15649万元，完成预算110%；其他非税收入29498万元，完成预算110.3%。20*年全市财政支出执行数105.5亿元，比上年决算数增长35.5%，剔除上级财政追加专款等部分，地方财政支出为66.67亿元，完成汇总各级人代会通过预算118%（下同）。地方财政主要支出项目执行情况是：一般公共服务141691万元，完成预算132.6%；公共安全第1页共10页64599万元，完成预算124.7%；教育189215万元，完成预算115%；科学技术5412万元，完成预算111.8%；文化体育与传媒13393万元，完成预算131.7%；社会保障和就业168128万元，完成预算138.3%；医疗卫生87176万元，完成预算146.1%；环境保护37691万元，完成预算101.4%；城乡社区事务61573万元，完成预算106.5%；农林水事务157945万元，完成预算144%；交通运输24214万元，完成预算125.1%；工业商业金融等事务45435万元，完成预算119.7%；其他各项支出58527万元，完成预算71.4%。2、基金预算执行情况20*年全市基金收入执行数30.4亿元，完成汇总各级人代会通过预算122%（下同）。主要收入项目执行情况是：散装水泥专项资金收入305万元，完成预算101.7%；墙体材料专项资金收入530万元，完成预算89.1%；国有土地使用权出让金收入294989万元，完成预算121.8%；育林基金收入2365万元，完成预算153.6%；地方水利建设基金收入2423万元，完成预算124.6%；其他各项基金收入3024万元，完成预算271.7%。20*年全市基金支出执行数34.5亿元，剔除上级财政追加专款等部分，完成汇总各级人代会通过预算130.9%（下同）。主要支出项目执行情况是：墙体材料专项资金支出219万元，完成预算42.8%;国有土地使用权出让金支出320XX0万元（主要用于土地成本支出、城市建设、企业改制等），完成预算132.6%;育林基金支出2173万元，完成预算154.9%;地方水利建设基金支出3904万元，完成预算111.1%;其他各项基金支出18118万元，完成预算110.6%。（二）市级预算执行情况1、一般预算执行情况20*年市本级财政收入执行数85587万元，完成预算的100.4%，比上年决算数增长16.5%。主要收入项目执行情况是：税收收入61117万元，完成预算93%，其中：增值税12533第2页共10页万元，完成预算67%；营业税14943万元，完成预算110.3%；企业所得税5090万元，完成预算78.1%；其他税收收入28551万元，完成预算106%。非税收入24470万元，完成预算125.5%，其中：行政性收费及罚没收入14678万元，完成预算128.1%；专项收入7596万元，完成预算1*.1%；其他非税收入2196万元，完成预算216.8%，超收的原因主要是加大对非税收入的清欠力度，将历年的欠款全部收缴入库。20*年市本级财政支出执行数192077万元，剔除上级追加专款和市本级年初安排的预算在执行中追加下县支付部分等，完成预算120.9%（下同）。主要支出项目执行情况是：一般公共服务18...
