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市四届人大六次会议材料关于XX县区20XX年财政预算执行情况及20XX年财政预算（草案）的报告20XX年1月26日在XX县区第四届人民代表大会第六次会议上XX县区财政局局长陈斌各位代表：受市人民政府委托，向大会报告20XX年XX县区财政预算执行情况并提出20XX年XX县区财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和其他列席人员提出意见和建议。一、20XX年预算执行情况20XX年，XX县区财政局在XX县区委、市人民政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕“保稳定、促发展、为民生”这一主线，积极克服经济下行不利因素，依法加强税收征管，狠抓增收节支，强化财政监督，围绕市政府下达的各项财政工作目标，沉着应对，攻坚克难，圆满完成了年初确定的各项工作任务。（一）预算执行情况1、财政收入完成情况20XX年完成地方财政收入136164万元，完成预算的91.2%，比上年同期增收4415万元，增长3.4%，其中：公共财政预算收入完成133377万元，完成年初预算任务132105万元的101%，比上年同期增收13282万元，增长11.1%。基金收入完成2787万元，完成预算的30%，比上年同期减收8867万元，下降76%，主要原因。一是房地产业萎靡不振，房地产市场急剧降温，用地需求疲软，造成土地出让收入明显下滑；二是我市交纳新增建设用地有偿使用费4336万元，廉租房土地出让金退还470万，形成负增长局面，基金减收幅度较大。完成预算外收入1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增收335万元，增长22.2%。第1页共11页上划中央收入38090万元，完成预算的51.5%，比上年同期减收27826万元，下降42.2%；上划自治区收入13730万元，完成预算的96.4%，比上年同期减收269万元，下降1.9%。全口径财政收入193754万元（含预算外），比上年同期减收24780万元，下降11.3%。2、上级补助收入情况20XX年上级补助收入234036万元，其中。一般性转移支付及税收返还收入63205万元，专项转移支付收入85603万元，接受其他地区援助收入45万元，政府债券转贷收入83653万元，基金收入1530万元。3、财政支出完成情况20XX年完成地方财政支出294172万元，完成调整预算（300272万元）的98%，比上年同期增支30498万元，增长11.6%；完成公共财政预算支出290137万元，完成调整预算（297227万元）的98%，比上年同期增支42240万元，增长17%；完成基金支出4035万元，完成调整预算（4317万元）的93.47%，比上年同期减支11742万元，下降74.4%。完成预算外支出1841万元，完成预算的72.88%，比上年同期增支335万元，增长22.2%。（二）预算平衡情况20XX年，完成公共财政预算收入133377万元，转移支付补助收入148808万元，接受其他地区援助收入45万元，债务转贷收入80166万元，上年结余1997万元，调入资金27万元，全年可支配财力合计为364420万元，公共财政预算支出290137万元，上解上级支出3414万元，债务还本支出68011万元，安排预算稳定调节基金1299万元，结转下年支出1559万元。20XX年完成基金收入2787万元，基金补助收入1530万元，债务转贷收入3487万元，上年结余303万元，当年可支配财力合计为8107万元，基金支出为4035万元，债务还本支出3487万元，调出资金27万元，上解上级支出210万元，基金结余348万元。第2页共11页20XX年预算外收入1841万元，上年结余5万元。预算外支出1841万元，年终结余5万元。（三）超收安排情况20XX年公共财政预算收入超收1272万元，公共租赁住房基金结余资金27万元，安排预算稳定调节基金。按照新《预算法》要求，当年超收部分应安排预算稳定调节金，不得安排支出。（四）预备费动用情况调整预备费2000万元，用于信访支出340万元，维稳支出1009万元，防洪救灾支出40万元，其他公共安全支出611万元。（五）20XX年财政工作情况——全力加强财政组织收入。面对经济下行，国际油价下跌、房地产低迷等不利因素影响，市财政部门充分发挥组织收入牵头作用，切实履行职责，坚持依法治税，加强依法征管，认真落实涉资源类经济信息共享机制和税收属地征管的原则，清理规范税收优惠政策，严格税收减免，维护税法的严肃性。加强和规范非税收入管理，加大资源资产类非税收入的征缴力度，清理和规范行政事业单位国有资产出租、出...