第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共10页*****有限公司文件名称：设施与工作环境控制程序文件编号：QA-B1-36适用以程序文件之章节：1．6.32．3．第2页共10页第1页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共10页4．5．第3页共10页第2页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共10页文件签核表文件名称：设施与工作环境控制程序文件编号：版本：00核准：日期：审核：日期：草拟：日期：会签单位签名日期第4页共10页第3页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共10页文件名设施与工作环境控制程序编号Q-B-35版本00修订日期Apr.24’2009修订日期修订项次修订内容修正页次草拟人审核核准修订版本第5页共10页第4页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共10页文件名设施与工作环境控制程序编号版本00修订日期Apr.24’2009页码1of4第6页共10页第5页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共10页1.0目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2.0使用范围适用于为实现产品符合性所需的设施。如工作场所、计算器硬件和软件、工具和办公室、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3.0职责3.1行政部负责对实现产品的工作环境进行控制；3.2行政部负责对工作环境、办公家具、通讯设施、运输设施进行控制和维护，对设施进行标识及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。3.3行政部网络管理员负责对计算机网络、软硬件进行控制。对计算机设施进行标志及建档，根据使用部门的需要进行日常维护和保养。3.4财务部负责资产档案建立和价值的管理。4.0定义.4．1设施：公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工具、计算机硬件和软件、办公设备等）、供电设施、运输设备等。5.0内容5.1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所、办公家具、计算机（计算机网络、软件）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。5.2设施的提供5.2.1使用部门申请新增或变更工作场所、办公家具及相关设施，需填写《设施申请单》，注明需求面积、办公设施类别、数量及要求提供时间，由各级管理人员签署意见后，文件名设施与工作程环境控制程序编号Q-B-36版本00修订日期Apr.24’2009第7页共10页第6页共10页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共10页页码2of4行政部执行；5.2.2使用部门申请购置计算机、软件等配套设施，需填写《设施申请单》并注明需求提供时间，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监签署意见后，行政部执行；5.2.3使用部门申请购置其他相关设备和工具，需填写《设施申请单》，注明设备名称、用途、数量等，根据费用审批权限由使用部门负责人、财务部、管理总监/总经理签署意见，行政部实施采购。5.3设施的验收5.3.1办公设施的采购由行政部会同申请部门进行进货验收，并对办公设施进行统一编码、建档。在分配给使用部门后，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字；5.3.2计算机及软件等设施的采购由行政部网络管理员进行进货验收，并进行统一编码、建档，在安装调试后移交给使用部门时，由使用部门验收后在《设施验收单》上签字；5.3.3其它设施的采购由使用部门自行组织验收；5.3.4对经过验收的固定资产（原值2000元以上），由财务部建立《设施管理卡》，并在《设施一览表》上登记。5.4设施的使用、维护和保养5.4.1根据使用部门的需要，由行政部编制办公设施使用说明，行政部网络管理员编制计算机网络、信息管理系统时使用说明发放给使用部门（电子文档或内网公布）；5.4.2行政部设施购买时间、使用情况、重要性建立《设施检修计划》，并按计划有序执行。5.4.3各使用部门负责设施日常保养。对使用部门日常无法排除的故障，可视...
