E区E28公司人力资源部吴思敏第1页共6页03人力资源管理（2）班2007.1.11人工费用预算（一）第八年一、招聘1、所需招聘人数为：职工类别直接生产人员辅助生产人员行政管理人员销售人员（业务员）其他人员合计所需人数26021416213492、确定招聘人员的技术级别以下是第七年末在册职工的技术级别、职称级别：技术级别直接生产工人（人）职称级别行政管理人员（人）1160初级职称6280中级职称5320无职称14合计260合计25其中中级职称人员中未包括2名销售管理人员（1名销售主管、1名销售经理）3、具体的招聘要求以及人数为：第一次招聘计划：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员122050011000024050020000行政管理人员无职称211002100初级15200030000中级245009000高级3700014000销售人员06100600其他人员0211002100合计－34914800187800入场费－5000188300E区E28公司人力资源部吴思敏第2页共6页03人力资源管理（2）班2007.1.11第二次的招聘计划为：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员2195009500合计入场费30003000－9800第三次的招聘计划为：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员52751000275000合计－2751000275000入场费－3000278000二、培训计划以及预算对于中级级别技术人员和行政管理人员来说，培训晋级的费用会比直接招聘中高级别人员的费用要来得少，所以我们公司选择的是招聘低级别的人员再利用培训和考核的方式进行晋级，达到生产的要求。第八年培训计划：培训具体预算：为了P2的研发成功，需在第一个月开始进行以下培训：培训项目工人技术等级职称等级维持等级总数二级升三级三级升四级无级升初级初级升中级中级升高级中级高级人数139103521753每人费用4606501000150022605001000合计936406500350003150015820250030001879601.公司按工资总额的1.5％提取职工培训费；2.年度实际培训费用不低于所提取的培训费；3.所提取的70％用于培训直接生产工人，30％用于其他人员的培训。三、辞退工人计划E区E28公司人力资源部吴思敏第3页共6页03人力资源管理（2）班2007.1.11第一次职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员1191440*254720合计－54720第二次职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）直接生产人员12751440*2792000合计－792000四、员工工资第八年人数工资标准（月/人/元）合计辅助生产工人36144051840直接生产工人18614401238402018000314921603218404102520252005275306084150060360007045000无职称管理人员010000初级管理人员35180063000中级管理人员21300063000高级管理人员10500050000业务员2480024000销售主管135003500销售经理150005000其他人员36100036000合计6841608720五、人工费用预算=招聘费用＋培训费用＋工资总额＋福利费用＋辞退员工费用＝476100+187960+18124870.44+2174984.45+846720＝21810634.89E区E28公司人力资源部吴思敏第4页共6页03人力资源管理（2）班2007.1.11（一）第九年一、辞退工人费用具体的辞退要求以及人数为：职工类别技术级别人数辞退成本（元/人）辞退总成本（元）辅助生产人员21440*25760直接生产人员1101440*2288003102160*2432005203060*2122400行政管理人员高级25000*220000销售人员21000*24000其他人员021000*24000合计－48228160二、员工费用第九年人数工资标准（月/人/元）合计辅助生产工人34144048960直接生产工人17614401094402018000313921603002404102520252005255306078030060360007045000无职称管理人员010000初级管理人员35180063000中级管理人员21300063000高级管理人员8500040000业务员2280022000销售主管135003500销售经理150005000其他人员34100034000合计6361494640E区E28公司人力资源部吴思敏第5页共6页03人力资源管理（2）班2007.1.11三、人工费用预算＝工资总额＋福利费用＋辞退员工费用＝21178080+2541369.6+228160=23947609.6（三）第十年一、具体的招聘要求以及人数为：职工类别技术级别人数招聘成本（元/人）招聘总成本（元）辅助生产工人181001800直接生产人员4级1601000...
