发文登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-01序号日期文件名称编号收文部门份数收文人签字备注收文登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-02序号日期文件名称编号发文部门份数签收人受控文件清单集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-03序号文件名称文件编号发文单位日期备注填表人：日期：部门负责人：日期：文件借阅(复制)登记表集团总部各部门/直属项目部：编号：CX01-04序号文件编号文件、编号标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注文件领用审批表部门：编号：CX01-05文件名称编号领用部门领用时间领用事由领用人：日期：审核意见审核人：日期：审批意见审批人：日期：文件销毁登记表部门：编号：CX01-06文件名称编号版本份数作废日期批准人文件回收记录表部门：编号：CX01-07序号文件名称分发号份数回收日期回收人备注文件更改审批表部门：编号：CX01-08修改文件名称修改时间起草单位审核单位修改单位审核人发放范围修改事由修改及内容修改单位签章：年月日审核意见审核单位签章：年月日审批意见审核人：年月日记录目录清单部门：编号：CX02-01序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录目录总清单部门：编号：CX02-02序号记录名称编号使用范围保存年限备注1234567891011121314151617181920记录归档清单部门：编号：CX02-05编号日期文件名称保管部门份数签收人记录借阅登记表部门：编号：CX02-04序号文件编号、标题份数借阅人签字批准人借阅日期归还日期备注记录处理审批表部门：编号：CX02-03序号记录名称编号份数销毁日期销毁人备注法律法规获取（更新）确认登记表部门：编号：CX03-01法律法规名称获取途径获取时间生效时间获取部门确认负责人签字：年月日部门主管领导意见签字：年月日综合办公室备案签字：年月日法律法规合规性评价登记表部门：编号：CX03-02序号环境因素对应的法律法规或标准要求、其他要求监视和测量的说明(内测、外测、频次方法、部门)评价的判断、遵循或否(及说明）评价时间备注法律法规和其他要求清单部门：编号：CX03-03序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注法律法规和其他要求总清单部门：编号：CX03-04序号来源文号名称发布单位实施日期适用条款归口部室备注合规性评价报告部门：编号：CX03-05序号重要环境因素/不可承受风除法法律法规条款及具体要求公司实际控制情况监测结果结论危害辨识与风险评价结果一览表部门：编号：CX04-01序号作业活动潜在的危险因素可能导致的事故判别依据作业条件危险性评价危险等级现有控制措施备注LECDV注：判别依据：Ⅰ、不符合法律、法规及其他要求；Ⅱ、曾发生事故，仍未采取有效措施；Ⅲ、相关方合理要求；Ⅳ、直接观察到的危险；Ⅴ、定量评价(LEC法)重大危险源清单部门：编号：CX04-02序号导致事故作业活动不可承受风险因素危险等级分值（D）危险级别控制措施备注说明：a、培训；b、施工组织设计、施工方案；c、技术、安全交底；d、监督、指挥；e、规范、标准、管理制度；f、管理方案。重要环境因素清单部门：编号：CX05-01序号环境因素涉及部门活动/产品/服务环境影响时态状态重要环境因素优先项级别控制方法1234567891011121314151617181920编制/日期：审核/日期批准/日期环境因素识别、排查表部门：编号：CX05-02序号施工活动环境因素排放去向时态状态环境影响控制措施环境因素评价法评价为重要环境因素备注abcdex排查人：评价人：时间：a、发生频率b、排放值与法规标准值之比c、影响范围及程度d、环境影响的可恢复性或持续性e、公众和媒介的关注程度x=am，m=b、c、d、e中的最大值水量消耗节超情况报表部门：编号：CX05-03填报单位：年月计量单位：立方米（m3）项目单位月初水表指示数月末水表指示数实际消耗计划指标节(-)超(+)节超率%生产用水生活用水合计本年累计本月累计本月累计本月累计备注1.生产用水包括行政办公和食堂用水：生活用水是指居民用水。2.节约措施或超耗主要原因：单位负责人：制表：填表日期：年月日电量消耗节超情况报表部门：编号：CX05-04填报单位：年月计量单位：千瓦小时（KWh）项目单位月初电表指示数月...
