过程目录序号编号乌龟图过程名称备注1.C1顾客要求的评审过程2.C2过程设计开发过程3.C3产品生产过程4.C4交付过程5.C5顾客信息反馈处理过程6.M1经营计划管理过程7.M2管理评审管理过程8.M3内部审核管理过程9.M4数据分析管理过程10.M5持续改进管理过程11.S1文件记录控制过程12.S2培训和激励控制过程13.S3采购与供应商控制过程14.S4设备工装模具控制过程15.S5不合格控制过程16.S6测量、检验和试验控制过程17.S7监视、测量和试验装置控制过程传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件销售各相关部门用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？资源（设备、材料等）？谁来做（有能力的人员）？C1顾客要求的评审过程顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估合约合同/订单评审及时率:100%统计分析技术、电脑、传真机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室工程师/跨功能小组/业务员输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？C2过程设计开发市场调研报告/开发协议/客户图纸规范/样品/过程能力及成本指标/客户特殊要求/适用的法律法规/标杆技术标准FlowChart/PFMEA/ControlPlan/作业指导书/检验指导书/样品试制/PPAP提交产品质量先期策划手册生产件批准手册FMEA手册文件控制程序PPAP提交通过率≥80%生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等生产、品保、仓库输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出顾客定单、生产能力、库存目标产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、满足合同/定单要求的合格产品。控制计划/作业指导书工序最终合格率:≥98%生产计划完成率≥99%C4交付过程顾客定单、生产能力、库存目标产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、交付设备与设施、场地、工位器具、销售、财务、生产、品保/技术准时交付合格产品。收发清单用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出控制计划作业指导书交货及时率:=100%C5顾客信息反馈处理过程顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客排列图、因果分析图、维修工具营销、品保/技术改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修用何指标衡量？用何程序、方法？资源（设备、材料等）？谁来做（有能力的人）？输入输出不合格品控制程序、客户投诉PPM值:≤500顾客满意度:≥85分S1文件记录控制过程文件编写、更改需求/国家法律法规/客户图纸/外来文件各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括APQP记录、PPAP记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预电脑/复印机/打印机/资料柜/文件夹行政/技术批准发行的文件/发放登记记录/文件更改记录/外来文件评审计划/文件清单质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制用何指标衡量？用何程序、方法？用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出文件控制程序质量记录控制程序文件有效性检查合格率:100%S2培训和激励控制过程人员需求、具有资格的工人、技术员和干部岗位的需求、岗位说明合理化建议、先进集体、个人、优秀员工、技术、管理改革奖/员工公告栏/内部顾客满意度调查电话、传真、办公场所/用品、电脑、招聘广告、培训场地、培训教材行政相关部门满足需求的、适宜的被激励的人员上岗证、特殊作业资格证、员工培训档案员工奖励明细表员工满意度汇总表用何指标衡量？用何程序、方法？资源（设备、材料等）？谁来做（有能力的人）？输入输出人力资源管理程序培训计划完成率:100%S3采购和供应商控制过程新产品开发需求/老产品开发需求/供方现状/体系标准要求/客户要求生产计划/采购计划运输工具/电脑/传者/复印机/产品标识/工位器具采购顾客供应商品保仓库符合要求的采购原材料、外协件供应商开发计划、产品开发合同、供应商评价记录表、供应商明细、外购件开发计划跟踪表、供应商供货状况汇总表、合格供应商...
