盐源县金铁矿业集团有限责任公司内部审计和效能监察制度系统目录第一章盐源县金铁矿业集团有限责任公司...........................................................................3内部审计岗位职责..........................................................................................................................4第一节审计中心主任岗位职责.............................................................................................4第二节经营审计部岗位职责.................................................................................................4第三节经营审计部部长岗位职责.........................................................................................5第四节经营审计员兼综合事务岗位职责.............................................................................6第五节经营审计员岗位职责.................................................................................................6第六节工程审计部岗位职责.................................................................................................7第八节工程审计员岗位职责.................................................................................................8第九节财务审计部岗位职责...............................................................................................9第十节财务审计部部长岗位职责.....................................................................................10第十一节财务审计部审计员岗位职责...............................................................................10第二章盐源县金铁矿业集团有限责任公司.............................................................................11内部审计管理制度.........................................................................................................................11第一节集团公司内部审计制度...........................................................................................12第二节集团公司经营审计实施细则...................................................................................25第三节集团公司工程审计实施细则.................................................................................30第四节集团公司财务审计实施细则...................................................................................37第五节集团公司审计处理处罚实施细则...........................................................................46第六节集团公司内部审计人员职业道德规范...................................................................49第七节集团公司内部审计工作手册...................................................................................50第八节集团公司离任审计实施办法...................................................................................66第三章盐源县金铁矿业集团有限责任公司...............................................................................69效能监察岗位职责........................................................................................................................69第一节集团公司效能监察部岗位职责.............................................................................69第二节集团公司效能监察部部长的岗位职责.................................................................70第三节集团公司效能监察员的岗位职责.........................................................................70第四章盐源县金铁矿业集团有限责任公司........................................................
