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质量管理体系认证化验室2014年度赤峰华益水泥有限责任公司目录受控文件1、指量目标展开计划2、质量目标落实计划3、年度培训计划4、办公室设备管理计划5、授权放行产品人名单6、年度内部考核方案7、审核实施计划8、培训实施计划9、水泥配比调整通知单10、生产过程控制点及指标一览表11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册）12、原燃料、半成品、成品内控指标13、质量管理实施细则质量记录1、监视和测量装置台账2、监视和测量装置鉴定证书3、计量校准记录4、化验室质量日报表5、出磨水泥检验综合台账6、比表面积测定原始记录7、氯离子测定原始记录8、物理检验原始记录9、孰料物理检验台帐10、出磨水泥检验台账11、水泥厂控制检验台账12、化验室内部抽查对比记录13、均匀性试验台账14、碱含量测定15、水泥对比验证样品报告单16、化验室标准溶液配制原始记录17、水泥厂配制试剂原始记录18、出厂水泥检验报告单19、包装质量抽查原始记录20、水泥送样单21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录22、水泥厂物理室强度检验原始记录23、出厂水泥样品封存及处理登记记录24、水泥胶砂流动度实验原始记录25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录26、水泥安定性测定原始记录27、水泥化学分析原始记录28、不合格品评审处理记录29、质量事故处理表质量目标展开计划HYSN-G-5.4.1/01组织质量方针组织质量目标展开的措施和目标责任部门考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥开拓进取顾客社会满意a、产品出厂合格率100%1、采购产品进厂受检率100%2、采购产品检验合格率100%3、工艺指标控制合格率95%4、设备完好率96%5、再用监视和测量设备完好99.5%6、监视和测量设备周检率100%7、培训计划执行率100%8、培训合格率97%供应科供应科生产科、车间生产科、车间化验室、生产科化验室、生产科综合办公室综合办公室按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比；按受检采购产品合格批数与其受检批数之比；以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之比；用实际运转数与计划运转数相比；再用监视和测量设备完好数与检定校验合格数之比；检定计划全部完成；按照《年度培训计划》进行考核；按照《培训效果评价》录进行考核，外培的按取证和培训检定进行考核。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室管理者代表管理者代表b、出厂水泥富裕强度合格率100%9、分析及时率100%10、分析准确率100%11、配比调整及时率100%12、过程指标检验完成率100%化验室化验室化验室化验室按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%；分析室确认抽查发现一次扣2%，瞒报、假样发现一次扣5%；检验重要指标3小时连续不合格或连续三次不合格扣5%；发现一次漏检扣2%。综合办公室综合办公室综合办公室综合办公室c、建材行业监督抽查合格100%13、送检合格率100%14、现场抽查合格率100%化验室化验室、销售科送检每批产品都应合格，一次不合格20%市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20%综合办公室综合办公室d、顾客满意度90分以上15、顾客验收合格率100%16、顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。销售科销售科顾客验收合格数与购买单位数之比；本地2小时内到达现场，外埠路程时间+4小时；用顾客满意调查表发放数与顾客数相比；解决数与反馈数相比。综合办公室综合办公室注：《质量目标展开计划》及其《质量目标落实计划》的编制、考核，《质量目标完成情况报表》的填报、处置见手册5.4.1.批准/日期：张国富2013.01.20编制/日期：综合办公室2013.01.29（化验室）质量目标落实计划HYSN-G-5.4.1/02组织质量方针组织质量目标展开到本部门（班组、个人）的质量目标措施责任人员完成日期考核方法负责考核部门与时俱进生产优质水泥，开拓进取顾客社会满意产品出厂合格率100%再用监视和测量设备完好率99.5%监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。主任本年度监测和测量装置完好数与检测数之比综合办公室监视和测量设备周期检定率96%按检测计划执行，到期送检。主任本年度检定计划全部完成综合办公室出厂水泥富裕强度合格率100%分析合格率100%；分析准确...