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第1页共74页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共74页质量纪录控制程序.目的通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。2.范围适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。3．职责3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。4．控制程序4.1质量记录的设置4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。第2页共74页第1页共74页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共74页4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时，由使用部门提出申请，填写“质量记录变更申请单”，阐明理由，属表格形式的要提供表样，报工程部审批后开始启用。4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号，并将其列入质量记录清单。4.2质量记录的编号质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成：4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方，其结构为：QRSS-XX其中：QR—表示质量记录SS—XX该记录顺序号4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方，其结构为：MMM—SS—XXX其中：MMM—填报部门代号，各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》；SS—填报年号XXX—填报的顺序号4.3质量记录的填写要求做到：a.字迹清楚，表达明确；b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果；c.具备记录人的签字和填写的日期；4.4质量记录的传递4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。第3页共74页第2页共74页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共74页4.4.2质量记录的传递，以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录，必要时，可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。4.5质量记录的收集、贮存和归档4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录，在专门位置存放，进行保管和维护，以备查阅。4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求，由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年，逾期可自行销毁处理。4.6质量记录的查阅查阅人员需查阅质量记录时，应征得部门负责人同意后，方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时，由接待部门征得工程部的同意后，为顾客提供有关的质量记录。5.质量记录5.1QR19-01质量记录变更申请单5.2QR19-02质量记录发放登记台帐5.3QR19-03质量记录接收登记台帐6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》5.管理承诺5.1公司领导的重视和亲自参与是质量管理体系能否取得实效的关键，公司总经理通过以下活动，以建立和实施质量管理体系，并持续改进其有效性，同时为所做出的承诺提供证据：第4页共74页第3页共74页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共74页a)向全体员工灌输满足顾客要求、合同要求、法规要求的重要性；b)明确管理者代表，在手册中发布任命令；c)主持制定公司的质量方针和质量目标，在手册中以文件形式发布；d)主持组织进行管理评审，并不断寻求改进质量管理体系；e)为质量管理提供必要而且充分的人力、设备、资金，保证质量体系的有效运行。f)根据顾客的要求和法律法规的规定，公司总经理要针对每个开发项目，强调项目运作中的重点注意事项，并在项目的信息管理、运作过程的监督、适用的法律法规、项目的论证以及人员配备等几个方面，提供相应的资源配备。5.2以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，公司总经理将坚持以不断增强顾客满意度作为公司的根本追求，确保：a）将以顾客为关注焦点的意识融入各项质量管理活动中；b）识别并确...