第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共6页ISO14001审核不符合80例要素序号不符合描述备注1.在环境职责的分配中，把所有环境职责分配给公司的办公室和质检部，与其他部门无关？2.公司的环境方针未包括对持续改进的承诺；3.公司在中环境方针规定：公司的环境方针系公司的保密文件，任何职工不得将本公司的质量方针泄漏给外部机构。4.下列环境影响因素未列入公司环境因素登记表中：楼顶厨房排风口油污；柴油的使用、贮存；车间排风机噪音；运输车辆产生的废气、粉尘；使用1211（哈龙）灭火器；5.部份环境因素未加以考虑，如：废电线、电缆；消防废水、消防废弃物（如：吸收棉、吸收布......等）；废弃物清除回收商；成品包装造成的废材。6.部份环境因素未加以考虑，如：资源消耗（如用水、用电等）未纳入环境因素予以考虑。7.辨别显著环境因素之标准（Criteria）未建立说明清楚。8.冷却水塔之清洗水直接排入雨水市管网。而实际火炬开发区，雨水、污水是分流的。9.某机械加工行业（阀门）未识别如下环境因素：噪音；废机油；钢材利用率。注：上述环境因素是机械加工行业典型的环境因素。10.重要环境因素评估准则中，未把法规不符合作为一个重要考虑方面。即未能把法规不符合的环境因素识别为重要环境因素。11.公司的《法规符合性对照表》中，未包含厦门市政府制订公布的公共场所禁止吸烟、市区禁止汽车呜喇叭等规章要求。12.公司使用了柴油，并将柴油贮存于一楼车间仓库内。在确定适用法律及其他要求中没将下列法考虑在内：《仓库防火安全管理规则》13.部份法规识别未取得或不该取得（因与公司之活动无关），如：未取得相关消防法规；（紧急应变有关）；已取得/识别与公司活动无关之危险废弃物辨识法。14.在法律和其它要求识别与取得方面有下缺失：未识别和取得与公司的活动相关的中国政府已缔结的《经修订的关于第2页共6页第1页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页臭氧层物质蒙特利尔议定书》；未识别《化学危险品安全管理条例》第２２－２７条；已识别的《国务院关于环境保护若干问题的决定》关于实施日期的信息有误。15.未列出适用法律法规的具体条文；16.未收集浙江地方法规：《浙江省消防管理条例》、《易燃易爆化学品消防安全监督管理办法》、《国家危险废物名录》。17.有害废弃物（如废机油等）没有合法的“清除分包商”；18.无建立环保法规细则查核表，以详列查核结果。19.一纺织印染企业未收集《纺织印染工业水污染排放标准》（GB4287-92）20.未收集《建设项目环境保护管理条例》（1998-11-29）21.未收集《消防法》（1998-9-1）22.使用自来水是公司的97年度的重要环境因素，公司未就此制定量化的目标和可量测的指标。23.公司没有建立制定改善铜材、钢材使用率的具体方案。目前的使用率增加是基于计算方法的不同。24.公司总部有制定一些运作方面的指数，公司未及时取得这些资料，并制定相应的目标（例如：能源消耗－－公司总部１９９７年年报）25.有关节约用水、电能资源的讨论记录，于98/01/20要达成每天用水60吨(含以下)，但改善计划却为97.12.31就要达在此结果。26.有关分供方改进方案中没有制定具体的“目标及执行方案”，相关负责人对分供方的环境因素没有深入的了解，目前的方案不能达到增进环境表现的目的。27.噪音（东方空压机、铜排切割机和数控冲床）为公司的重要环境因素，对应的“管理方案”（No.1234）第４条规定：对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源实施控制。28.查未见对东方空压机、铜排切割机和数控冲床等噪音源的具体控制方案与行动。29.环境管理方案未根据实际情况进行更新。30.公司未对采购部门的环境职责进行规定并形成文件。31.未明确规定污水处理厂的操作员的职责和任务。第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页32.对于新员工的环境意识培训原定２小时，97-3-12只培训1小时,97-6-13只培训75分钟。33.公司在环境方针和意识、相关法规、紧急应变培训方面还比较薄弱，如有的员工人为环境方针是保密文...
