持有者发放编号发放日期合同评审控制程序编号:版号:A/0部门名称会签主管签名制订审核批准生产管理部资材管理部营业管理部品质管理部开发部总务部。文件修改页章节号版本号修改内容摘要修改日期登录日期登录人目录1、目的…………………………………………………………………………………12、适用范围……………………………………………………………………………13、术语…………………………………………………………………………………14、职责与权限…………………………………………………………………………15、过程分析……………………………………………………………………………16、工作流程及内容……………………………………………………………………27、过程绩效指标/目标………………………………………………………………38、相关支持性文件……………………………………………………………………39、质量记录……………………………………………………………………………310、附件………………………………………………………………………………3程序文件共4页第1页第A版第0次修改合同评审控制程序1.目的为能够充分满足顾客的需要，确保在本公司现有生产条件下，有足够的能力满足标书、销售合同或顾客订单的要求。2.适用范围适用于本公司所有标书、产品销售合同或顾客采购订单的评审。3.术语顾客：组织所提供产品的接受者。本程序中，在合同情况下，顾客也可称为“采购方”或“需方”。常规品订单：是指技术品质稳定的产品和量产品的订单；特殊合同：是指技术及品质上有特殊要求的产品、试作品的订单，年度合同等。4.职责4.1营业管理部是销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责合同评审的组织与实施，合同的签订与存档管理，负责对外购、外协件等是否满足合同要求进行评审。4.2开发部负责对新产品和更改产品进行可行性评审，负责对常规产品的技术标准和顾客质量要求标准进行评审,4.3生产管理部负责对合同产品的生产能力、产品交货期进行评审。4.4品质管理部负责对是否具有检验能力进行评审。5.过程分析接收合同、订单合同洽谈、接单；营业管理部评审；相关部门评审；总经理批准；合同/订单签回；订单履行；合同、订单存档。合同评审控制程序《合同评审单》输入过程内容输出责任部门营业管理部方法过程指标订单评审时间满足顾客要求<2个工作日〉程序文件共4页第2页第A版第1次修改6.工作流程及内容序号6.1流程合同洽谈，意向合同评审控制程序工作说明6.1与顾客进行合同的磋商、洽谈,确定是否接收合同、订单。责任部门相关部门营业管理部输出结果常规订单年度合同、新产品或有特殊要求合同有现货6.2无现货发货单合同评审单直接评审6.2在投标、接受合同或订单之前，营业管理部根据需要确定是否组织相关部门人员对标书、合同、订单的各项内容进行评审。6.2.1对于有现货的常规品订单，营业管理部将产品名称、规格型号、数量等内容填写在《发货单》上并签名，即完成产品要求的评审.6.2.2对于无现货的常规品订单，营业管理部根据生产能力直接在合同上签字认可，即完成评审。营业管理各部门6.2.3对于特殊合同，除生产管理部、技部术检验科、进行评审，并在《合同评审单》上签字认可外，营业管理部应将各个部门完成的《合同评审单》报总经理批准。6.2.4对于口头订单，营业管理部应将相关内容填写在《口头订单记录》上，经双方确认（可用口头、电话或传真等方式确认），并执行6.2.1-6.2.3的相应条款的规定。《合同评审单》《发货单》《口头订单》是否满足规定要求YesNo改进与顾客协商6.3ABC6.3经评审后的合同或订单应满足以下要求。6.3.1合同或订单的内容应符合国家有关的法律、法规、政策和本公司制度。6.3.2合同或订单的条款齐全，文字概念准确无误，当事人权利、义务具体明确，并能够形成有效的文本。营业管理6.3.3与顾客要求不一致的通过协商已全部部解决，并得到顾客认可，特别是技术标准和质量保证要求达成共识、形成协议。程序文件共4页第3页第A版第0次修改合同评审控制程序6.工作流程及内容序号6.3流程工作说明责任部门相关部门输出结果ABC6.3.4企业有...
