QR8.1-01NO.2016XXXXXX有限公司ISO9001:2015类别修订批准时间编制人批准人制订2016年1月28日1/24目录1.质量管理体系总过程流程………………………………………2.体系运行所需过程分析及控制………………………………3.产品和服务的要求………………………………………………4.产品和服务的设计和开发………………………………………5.外部提供过程产品和服务控制…………………………………6.生产和服务的提供………………………………………………6.1生产和服务提供的控制………………………………………6.2标识和可追溯性………………………………………………6.3顾客或供方财产………………………………………………6.4防护……………………………………………………………6.5交付后的活动…………………………………………………6.6变更控制………………………………………………………7.产品和服务的放行………………………………………………8.不合格输出的控制………………………………………………1．质量管理体系总过程流程2/243/242.体系运行所需过程分析控制准则8.1运行策划和控制.8.2产品和服务要求8.2.1顾客沟通P1体系策划QD8.1.1-2016运行策划和控制规范QR8.1-01《运行策划和控制》QR8.1-02《质量计划》1QR8.2-01《合同（订单）评审表》2QR8.2-02《合同（订单）变更评审确认表》3QR8.2-03《合同台账》4QR8.2-04《顾客特殊要求识别控制清单》5QR8.2-05《新开发改型新顾客首供货评审》P9产品服务要QD8.2.1-2016产品和服务要求控制求规范8.2.2与产品和服务要求确定8.2.3与产品和服务要求评审8.3产品和服务设计与开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供过程产品服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度.8.4.3外部供方的信息8.5生产和服务提供8运行1QR8.3-01《项目可行性报告》2QR8.3-02《设计开发计划》3QR8.3-03《设计开发任务书》QD8.3.1-2016设计和开发控制规范4QR8.3-04《设计开发评审报告》P10设计开发5QR8.3-05《设计开发验证报告》QD8.3.2-2016变更控制规范6QR8.3-06《设计开发确认报告》7QR8.3-07《工程变更申请单》8QR8.3-08《工程变更通知单》1QR8.4-01《供方能力调查表》2QR8.4-02《供方评价表》3QR8.4-03《合格供方名录》4QR8.4-04《供方业绩评价记录》QD8.4.1-2016供方管理规范5QR8.4-05《供方的信息及要求》P11外部提供QD8.4.2-2016外部提供过程产品服5QR8.4-06《外部提供过程产品服务清单》过程产品服务6QR8.4-07《采购技术规范书》务控制规范7QR8.4-08《采购合同或协议》8QR8.4-09《采购计划》9QR8.4-10《采购申请单》10QR8.4-11《进货检验记录》QR8.5.1-01《特殊过程确认记录》P12生产和服4/24务提供8.5.1生产和服务提供的控制QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范QR8.5.1-02《生产计划单》QR8.5.1-03《设备工装点检记录》QR8.5.1-04《作业准备验证表单》QR8.5.1-05《工艺及质量控制点明细表》QR8.5.1-06《工序工艺参数监控记录》QR8.5.1-07《生产过程在制品检测记录》QR8.5.1-08《工序流转卡》QR8.5.1-09《生产统计报表》QR8.5.1-10《产品防错措施一览表》QR8.5.6-01《生产和服务提供更改通知单》QR8.5.2-01《各类物料质量追溯性标识》8.5.6变更控制8.5.2标识和可追溯性P13标识追溯8.5.3顾客或外部供方的财产P14售后服务QD8.5.7-2016应急计划控制规范QD8.5.2-2016标识可追溯性控制规范QD8.5.3-2016顾客供方财产管理规范8.5.5交付后活动8.5.4防护8.6产品和服务的放行P15防护P16产品和服务放行P17不合格输出QR8.5.3-01《顾客或供方财产清单》QR8.5.4-01《最低最高安全库存量》QR8.5.4-02《领料单》QD8.5.5-2016《仓库管理规范》QR8.5.4-03《入库单》QD8.5.6-2016《交付及售后服务管理规QR8.5.4-04《发货单》范》QR8.5.4-05《物品出入库台账》QR8.5.5-01《售后服务及反馈记录》QD8.5.4-2016《防护控制规范》QR8.5.4-06《库存产品检查表》QD8.6.1-2016产品和服务放行控制QR8.6-01《成品检验记录》规范1QR8.7-01《不合格品台账》2QR8.7-02《不合格标识》3QR8.7-03《不合...
